-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 1 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 02.00.00 CHEFIA DO EXECUTIVO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 15.359.000,00 | 04 ADMINISTRACAO 15.359.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 14.087.000,00 | 4003 COMUNICACAO E PRESTACAO DE CONTAS A SOCIEDADE 1.272.000,00 | | | | 131 COMUNICACAO SOCIAL 1.272.000,00 | 4004 GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA 14.087.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 4003 | COMUNICACAO E PRESTACAO DE CONTAS A SOCIEDADE | | | 1.272.000,00| 0,00| 0,00| 1.078.000,00| 194.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------------------------------- | | | | | | | | | | | 04 131 | 4003 1103 | REFORMULACAO E ALIMENTACAO DO PORTAL DA PMG NO GUA | | | 70.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | RUJA | | | | | | | | | | | | | Produto: servico de informatica | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 70.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 04 131 | 4003 2185 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO E PRESTACAO | | | 571.000,00| 0,00| 0,00| 489.000,00| 82.000,00| 0,00| 0,00| | | | DE CONTAS A SOCIEDADE | | | | | | | | | | | | | Produto: servicos de comunicacao a sociedade | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 571.000,00| 0,00| 0,00| 489.000,00| 82.000,00| 0,00| 0,00| | 04 131 | 4003 2190 | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E SUAS REALIZA | | | 571.000,00| 0,00| 0,00| 489.000,00| 82.000,00| 0,00| 0,00| | | | COES | | | | | | | | | | | | | Produto: servicos de comunicacao a sociedade | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 571.000,00| 0,00| 0,00| 489.000,00| 82.000,00| 0,00| 0,00| | 04 131 | 4003 2191 | TRANSPARENCIA DA GESTAO PARA A SOCIEDADE | | | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: servicos de comunicacao a sociedade | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 4004 | GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA | | | 14.087.000,00| 7.543.000,00| 0,00| 6.490.000,00| 54.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------- | | | | | | | | | | | 04 122 | 4004 2002 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA | | | 13.651.000,00| 7.303.000,00| 0,00| 6.334.000,00| 14.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv gabinete do prefeito | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 84.000,00| 0,00| 0,00| 84.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 13.567.000,00| 7.303.000,00| 0,00| 6.250.000,00| 14.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4004 2153 | MANUTENCAO AMPLIACAO DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | | | 436.000,00| 240.000,00| 0,00| 156.000,00| 40.000,00| 0,00| 0,00| | | | GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | Produto: man ampl serv ouvid ger munic | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 436.000,00| 240.000,00| 0,00| 156.000,00| 40.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 15.359.000,00| 7.543.000,00| 0,00| 7.568.000,00| 248.000,00| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 2 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 02.00.00 CHEFIA DO EXECUTIVO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 15.359.000,00| 7.543.000,00| 0,00| 7.568.000,00| 248.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | 15.359.000,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 3 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 02.00.00 CHEFIA DO EXECUTIVO | | 02.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 15.359.000,00 | 04 ADMINISTRACAO 15.359.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 14.087.000,00 | 4003 COMUNICACAO E PRESTACAO DE CONTAS A SOCIEDADE 1.272.000,00 | | | | 131 COMUNICACAO SOCIAL 1.272.000,00 | 4004 GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA 14.087.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 4003 | COMUNICACAO E PRESTACAO DE CONTAS A SOCIEDADE | | | 1.272.000,00| 0,00| 0,00| 1.078.000,00| 194.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------------------------------- | | | | | | | | | | | 04 131 | 4003 1103 | REFORMULACAO E ALIMENTACAO DO PORTAL DA PMG NO GUA | | | 70.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | RUJA | | | | | | | | | | | | | Produto: servico de informatica | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 70.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 04 131 | 4003 2185 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO E PRESTACAO | | | 571.000,00| 0,00| 0,00| 489.000,00| 82.000,00| 0,00| 0,00| | | | DE CONTAS A SOCIEDADE | | | | | | | | | | | | | Produto: servicos de comunicacao a sociedade | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 571.000,00| 0,00| 0,00| 489.000,00| 82.000,00| 0,00| 0,00| | 04 131 | 4003 2190 | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E SUAS REALIZA | | | 571.000,00| 0,00| 0,00| 489.000,00| 82.000,00| 0,00| 0,00| | | | COES | | | | | | | | | | | | | Produto: servicos de comunicacao a sociedade | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 571.000,00| 0,00| 0,00| 489.000,00| 82.000,00| 0,00| 0,00| | 04 131 | 4003 2191 | TRANSPARENCIA DA GESTAO PARA A SOCIEDADE | | | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: servicos de comunicacao a sociedade | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 4004 | GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA | | | 14.087.000,00| 7.543.000,00| 0,00| 6.490.000,00| 54.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------- | | | | | | | | | | | 04 122 | 4004 2002 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA | | | 13.651.000,00| 7.303.000,00| 0,00| 6.334.000,00| 14.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv gabinete do prefeito | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 84.000,00| 0,00| 0,00| 84.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 13.567.000,00| 7.303.000,00| 0,00| 6.250.000,00| 14.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4004 2153 | MANUTENCAO AMPLIACAO DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | | | 436.000,00| 240.000,00| 0,00| 156.000,00| 40.000,00| 0,00| 0,00| | | | GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | Produto: man ampl serv ouvid ger munic | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 436.000,00| 240.000,00| 0,00| 156.000,00| 40.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 15.359.000,00| 7.543.000,00| 0,00| 7.568.000,00| 248.000,00| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 4 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 02.00.00 CHEFIA DO EXECUTIVO | | 02.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 15.359.000,00| 7.543.000,00| 0,00| 7.568.000,00| 248.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 5 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 03.00.00 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.840.000,00 | 04 ADMINISTRACAO 2.840.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 2.840.000,00 | 3002 GUARUJA PARTICIPATIVO 50.000,00 | | | | | 3005 REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO 20.000,00 | | | | | 4001 PROCESSOS OPERACIONAIS 320.000,00 | | | | | 4004 GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA 2.450.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3002 | GUARUJA PARTICIPATIVO | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------- | | | | | | | | | | | 04 122 | 3002 2174 | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, ESCOLARES | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | E GREMIOS ESTUDANTIS E ENTIDADES | | | | | | | | | | | | | Produto: fortalecimento dos conselhos | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 3002 2175 | ORCAMENTO PARTICIPATIVO | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: audiencias publicas | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 3002 2176 | ARTICULAR A PARTICIPACAO DA SOCIEDADE NOS CENTROS | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | E CIDADANIA E CRAS | | | | | | | | | | | | | Produto: participacao da sociedade | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 3005 | REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------------------- | | | | | | | | | | | 04 122 | 3005 1096 | ATUALIZACAO E REFORMULACAO DOS MARCOS REGULATORIOS | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | Produto: atualizacao e reformulacao dos marcos reg | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 4001 | PROCESSOS OPERACIONAIS | | | 320.000,00| 0,00| 0,00| 300.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ---------------------- | | | | | | | | | | | 04 122 | 4001 2182 | REVISAO E MODERNIZACAO DOS PROCESSOS DE ATENDIMEN- | | | 110.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | TO AO CIDADAO | | | | | | | | | | | | | Produto: revisao e atualizacao atendimento ao cida | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 110.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4001 2183 | REVISAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA PARA APOIAR | | | 210.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | PROCESSOS MAIS EFICIENTES | | | | | | | | | | | | | Produto: revisao do sistema de informatica | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 6 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 03.00.00 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 210.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 4004 | GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA | | | 2.450.000,00| 2.035.000,00| 0,00| 367.000,00| 48.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------- | | | | | | | | | | | 04 122 | 4004 1001 | REFORMAS DOS CENTROS DE CIDADANIA | | | 34.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 34.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: ref centros de cidadania | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 34.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 34.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4004 2004 | MANUTENCAO DOS SERVICOS SECRETARIA DO GOVERNO | | | 2.378.000,00| 2.035.000,00| 0,00| 336.000,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| | | | MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv sec governo municipal | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 24.000,00| 0,00| 0,00| 24.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 2.354.000,00| 2.035.000,00| 0,00| 312.000,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4004 2006 | MANUT SERV DOS CENTROS DE CIDADANIA | | | 38.000,00| 0,00| 0,00| 31.000,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv centros de cidadania | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 38.000,00| 0,00| 0,00| 31.000,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 2.840.000,00| 2.035.000,00| 0,00| 737.000,00| 68.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.840.000,00| 2.035.000,00| 0,00| 737.000,00| 68.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 03.01.00 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL | 2.840.000,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 7 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 03.00.00 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL | | 03.01.00 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.840.000,00 | 04 ADMINISTRACAO 2.840.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 2.840.000,00 | 3002 GUARUJA PARTICIPATIVO 50.000,00 | | | | | 3005 REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO 20.000,00 | | | | | 4001 PROCESSOS OPERACIONAIS 320.000,00 | | | | | 4004 GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA 2.450.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3002 | GUARUJA PARTICIPATIVO | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------- | | | | | | | | | | | 04 122 | 3002 2174 | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, ESCOLARES | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | E GREMIOS ESTUDANTIS E ENTIDADES | | | | | | | | | | | | | Produto: fortalecimento dos conselhos | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 3002 2175 | ORCAMENTO PARTICIPATIVO | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: audiencias publicas | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 3002 2176 | ARTICULAR A PARTICIPACAO DA SOCIEDADE NOS CENTROS | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | E CIDADANIA E CRAS | | | | | | | | | | | | | Produto: participacao da sociedade | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 3005 | REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------------------- | | | | | | | | | | | 04 122 | 3005 1096 | ATUALIZACAO E REFORMULACAO DOS MARCOS REGULATORIOS | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | Produto: atualizacao e reformulacao dos marcos reg | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 4001 | PROCESSOS OPERACIONAIS | | | 320.000,00| 0,00| 0,00| 300.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ---------------------- | | | | | | | | | | | 04 122 | 4001 2182 | REVISAO E MODERNIZACAO DOS PROCESSOS DE ATENDIMEN- | | | 110.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | TO AO CIDADAO | | | | | | | | | | | | | Produto: revisao e atualizacao atendimento ao cida | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 110.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4001 2183 | REVISAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA PARA APOIAR | | | 210.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | PROCESSOS MAIS EFICIENTES | | | | | | | | | | | | | Produto: revisao do sistema de informatica | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 8 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 03.00.00 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL | | 03.01.00 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 210.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 4004 | GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA | | | 2.450.000,00| 2.035.000,00| 0,00| 367.000,00| 48.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------- | | | | | | | | | | | 04 122 | 4004 1001 | REFORMAS DOS CENTROS DE CIDADANIA | | | 34.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 34.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: ref centros de cidadania | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 34.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 34.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4004 2004 | MANUTENCAO DOS SERVICOS SECRETARIA DO GOVERNO | | | 2.378.000,00| 2.035.000,00| 0,00| 336.000,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| | | | MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv sec governo municipal | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 24.000,00| 0,00| 0,00| 24.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 2.354.000,00| 2.035.000,00| 0,00| 312.000,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4004 2006 | MANUT SERV DOS CENTROS DE CIDADANIA | | | 38.000,00| 0,00| 0,00| 31.000,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv centros de cidadania | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 38.000,00| 0,00| 0,00| 31.000,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 2.840.000,00| 2.035.000,00| 0,00| 737.000,00| 68.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.840.000,00| 2.035.000,00| 0,00| 737.000,00| 68.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 9 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS ASSUNTOS JURIDI | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 11.976.000,00 | 04 ADMINISTRACAO 11.976.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 11.976.000,00 | 4004 GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA 11.976.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 4004 | GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA | | | 11.976.000,00| 4.534.000,00| 0,00| 7.330.000,00| 112.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------- | | | | | | | | | | | 04 122 | 4004 2005 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS | | | 7.876.000,00| 4.534.000,00| 0,00| 3.330.000,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| | | | JURIDICOS | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv sec assuntos juridicos | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 139.000,00| 0,00| 0,00| 139.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 7.737.000,00| 4.534.000,00| 0,00| 3.191.000,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4004 2186 | SISTEMA DE INFORMATICA | | | 4.100.000,00| 0,00| 0,00| 4.000.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: servico de informatica | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 4.100.000,00| 0,00| 0,00| 4.000.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 11.976.000,00| 4.534.000,00| 0,00| 7.330.000,00| 112.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 11.976.000,00| 4.534.000,00| 0,00| 7.330.000,00| 112.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 04.01.00 - SECR.MUN.DOS ASS.JURIDICOS E CIDADANIA | 11.976.000,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 10 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS ASSUNTOS JURIDI | | 04.01.00 SECR.MUN.DOS ASS.JURIDICOS E CIDADANIA | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 11.976.000,00 | 04 ADMINISTRACAO 11.976.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 11.976.000,00 | 4004 GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA 11.976.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 4004 | GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA | | | 11.976.000,00| 4.534.000,00| 0,00| 7.330.000,00| 112.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------- | | | | | | | | | | | 04 122 | 4004 2005 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS | | | 7.876.000,00| 4.534.000,00| 0,00| 3.330.000,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| | | | JURIDICOS | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv sec assuntos juridicos | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 139.000,00| 0,00| 0,00| 139.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 7.737.000,00| 4.534.000,00| 0,00| 3.191.000,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4004 2186 | SISTEMA DE INFORMATICA | | | 4.100.000,00| 0,00| 0,00| 4.000.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: servico de informatica | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 4.100.000,00| 0,00| 0,00| 4.000.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 11.976.000,00| 4.534.000,00| 0,00| 7.330.000,00| 112.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 11.976.000,00| 4.534.000,00| 0,00| 7.330.000,00| 112.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 11 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 05.00.00 SECR.MUN.PLANEJ.E GESTAO FINANCEIRA | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 99.702.000,00 | 04 ADMINISTRACAO 41.003.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 7.866.000,00 | 1005 HABITACAO DIGNA 54.922.000,00 | | | 15 URBANISMO 60.000,00 | 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 33.137.000,00 | 4004 GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA 44.780.000,00 | | | 16 HABITACAO 47.056.000,00 | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 60.000,00 | | | | 28 ENCARGOS ESPECIAIS 11.583.000,00 | 482 HABITACAO URBANA 47.056.000,00 | | | | | 841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 2.614.000,00 | | | | | 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 6.945.000,00 | | | | | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.024.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1005 | HABITACAO DIGNA | | | 54.922.000,00| 4.018.000,00| 0,00| 4.294.000,00| 46.610.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------- | | | | | | | | | | | 16 482 | 1005 1029 | IMPLANTACAO DE OBRAS E SERVICOS DO ORCAMENTO PARTI | | | 138.000,00| 0,00| 0,00| 11.000,00| 127.000,00| 0,00| 0,00| | | | CIPATIVO - SEPLA | | | | | | | | | | | | | Produto: impl obras serv orc part - planejamento | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 138.000,00| 0,00| 0,00| 11.000,00| 127.000,00| 0,00| 0,00| | 16 482 | 1005 1073 | REALOCACAO DE OCUPACOES EM AREAS PROTEGIDAS E DE | | | 2.763.000,00| 0,00| 0,00| 102.000,00| 2.661.000,00| 0,00| 0,00| | | | RISCO | | | | | | | | | | | | | Produto: urb saneam impl infra-estr nucl habitacio | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.763.000,00| 0,00| 0,00| 102.000,00| 2.661.000,00| 0,00| 0,00| | 16 482 | 1005 1074 | REURBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS SUB NORMAIS | | | 40.706.000,00| 0,00| 0,00| 381.000,00| 40.325.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: urb saneam impl infra-estr nucl habitacio | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 3.518.000,00| 0,00| 0,00| 356.000,00| 3.162.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 6.000,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 03 | 6.000,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 37.176.000,00| 0,00| 0,00| 13.000,00| 37.163.000,00| 0,00| 0,00| | 16 482 | 1005 1075 | PREPARACAO DE AREAS PARA HABITACOES POPULARES | | | 3.349.000,00| 0,00| 0,00| 102.000,00| 3.247.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: areas para habitacoes populares | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 546.000,00| 0,00| 0,00| 102.000,00| 444.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 2.803.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.803.000,00| 0,00| 0,00| | 16 482 | 1005 1076 | REGULARIZACAO FUNDIARIA | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: regularizacao fundiaria | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 1005 2069 | SUBVENCOES SOCIAIS A ENTIDADES VINCULADOS A SEPLA | | | 1.466.000,00| 0,00| 0,00| 1.466.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: subv soc ent vinc semam | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 12 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 05.00.00 SECR.MUN.PLANEJ.E GESTAO FINANCEIRA | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 50 | 01 | 1.466.000,00| 0,00| 0,00| 1.466.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 1005 2192 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJA - | | | 6.400.000,00| 4.018.000,00| 0,00| 2.182.000,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| | | | MENTO E GESTAO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv sec planej e gestao financeira | | | | | | | | | | | | | | 30 | 01 | 428.000,00| 0,00| 0,00| 428.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 30 | 02 | 9.000,00| 0,00| 0,00| 9.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 30 | 03 | 6.000,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 50 | 01 | 140.000,00| 0,00| 0,00| 140.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 5.817.000,00| 4.018.000,00| 0,00| 1.599.000,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 4004 | GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA | | | 44.780.000,00| 12.510.000,00| 4.325.000,00| 15.317.000,00| 11.620.000,00| 0,00| 1.008.000,00| | | ---- | ------------------------------- | | | | | | | | | | | 04 123 | 4004 0003 | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | | | 26.250.000,00| 9.975.000,00| 0,00| 5.250.000,00| 11.025.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: pagto sentencas judiciais | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 26.250.000,00| 9.975.000,00| 0,00| 5.250.000,00| 11.025.000,00| 0,00| 0,00| | 28 841 | 4004 0004 | SERVICO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | | | 2.614.000,00| 0,00| 2.540.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 74.000,00| | | | Produto: serv div publ municipal | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.306.400,00| 0,00| 2.232.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 74.000,00| | | | | 90 | 05 | 307.600,00| 0,00| 307.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 28 843 | 4004 0005 | DESPESAS DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - DIVIDA | | | 6.945.000,00| 578.000,00| 1.785.000,00| 3.322.000,00| 326.000,00| 0,00| 934.000,00| | | | INTERNA | | | | | | | | | | | | | Produto: desp enc gerais do mun - ensino regular | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 6.917.300,00| 578.000,00| 1.785.000,00| 3.322.000,00| 326.000,00| 0,00| 906.300,00| | | | | 90 | 05 | 27.700,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 27.700,00| | 28 846 | 4004 0006 | DESPESA COM A LIQUIDACAO DA EMURG | | | 2.024.000,00| 0,00| 0,00| 2.024.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: desp liquidacao da emurg | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.024.000,00| 0,00| 0,00| 2.024.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 4004 1090 | REVISAO DO PLANO DIRETOR | | | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: revisao do plano diretor | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 04 123 | 4004 2007 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DE FINANCAS | | | 6.887.000,00| 1.957.000,00| 0,00| 4.671.000,00| 259.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv dir financas | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 6.881.800,00| 1.957.000,00| 0,00| 4.665.800,00| 259.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 5.200,00| 0,00| 0,00| 5.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 59.355.500,00| 16.528.000,00| 4.017.400,00| 19.565.800,00| 18.264.000,00| 0,00| 980.300,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 02 | 20.200,00| 0,00| 0,00| 20.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 03 | 12.000,00| 0,00| 0,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 40.314.300,00| 0,00| 307.600,00| 13.000,00| 39.966.000,00| 0,00| 27.700,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 99.702.000,00| 16.528.000,00| 4.325.000,00| 19.611.000,00| 58.230.000,00| 0,00| 1.008.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 13 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 05.00.00 SECR.MUN.PLANEJ.E GESTAO FINANCEIRA | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 05.01.00 - SECR.MUN.PLANEJ.E GESTAO FINANCEIRA | 99.702.000,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 14 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 05.00.00 SECR.MUN.PLANEJ.E GESTAO FINANCEIRA | | 05.01.00 SECR.MUN.PLANEJ.E GESTAO FINANCEIRA | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 99.702.000,00 | 04 ADMINISTRACAO 41.003.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 7.866.000,00 | 1005 HABITACAO DIGNA 54.922.000,00 | | | 15 URBANISMO 60.000,00 | 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 33.137.000,00 | 4004 GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA 44.780.000,00 | | | 16 HABITACAO 47.056.000,00 | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 60.000,00 | | | | 28 ENCARGOS ESPECIAIS 11.583.000,00 | 482 HABITACAO URBANA 47.056.000,00 | | | | | 841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 2.614.000,00 | | | | | 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 6.945.000,00 | | | | | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.024.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1005 | HABITACAO DIGNA | | | 54.922.000,00| 4.018.000,00| 0,00| 4.294.000,00| 46.610.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------- | | | | | | | | | | | 16 482 | 1005 1029 | IMPLANTACAO DE OBRAS E SERVICOS DO ORCAMENTO PARTI | | | 138.000,00| 0,00| 0,00| 11.000,00| 127.000,00| 0,00| 0,00| | | | CIPATIVO - SEPLA | | | | | | | | | | | | | Produto: impl obras serv orc part - planejamento | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 138.000,00| 0,00| 0,00| 11.000,00| 127.000,00| 0,00| 0,00| | 16 482 | 1005 1073 | REALOCACAO DE OCUPACOES EM AREAS PROTEGIDAS E DE | | | 2.763.000,00| 0,00| 0,00| 102.000,00| 2.661.000,00| 0,00| 0,00| | | | RISCO | | | | | | | | | | | | | Produto: urb saneam impl infra-estr nucl habitacio | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.763.000,00| 0,00| 0,00| 102.000,00| 2.661.000,00| 0,00| 0,00| | 16 482 | 1005 1074 | REURBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS SUB NORMAIS | | | 40.706.000,00| 0,00| 0,00| 381.000,00| 40.325.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: urb saneam impl infra-estr nucl habitacio | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 3.518.000,00| 0,00| 0,00| 356.000,00| 3.162.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 6.000,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 03 | 6.000,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 37.176.000,00| 0,00| 0,00| 13.000,00| 37.163.000,00| 0,00| 0,00| | 16 482 | 1005 1075 | PREPARACAO DE AREAS PARA HABITACOES POPULARES | | | 3.349.000,00| 0,00| 0,00| 102.000,00| 3.247.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: areas para habitacoes populares | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 546.000,00| 0,00| 0,00| 102.000,00| 444.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 2.803.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.803.000,00| 0,00| 0,00| | 16 482 | 1005 1076 | REGULARIZACAO FUNDIARIA | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: regularizacao fundiaria | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 1005 2069 | SUBVENCOES SOCIAIS A ENTIDADES VINCULADOS A SEPLA | | | 1.466.000,00| 0,00| 0,00| 1.466.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: subv soc ent vinc semam | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 15 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 05.00.00 SECR.MUN.PLANEJ.E GESTAO FINANCEIRA | | 05.01.00 SECR.MUN.PLANEJ.E GESTAO FINANCEIRA | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 50 | 01 | 1.466.000,00| 0,00| 0,00| 1.466.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 1005 2192 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJA - | | | 6.400.000,00| 4.018.000,00| 0,00| 2.182.000,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| | | | MENTO E GESTAO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv sec planej e gestao financeira | | | | | | | | | | | | | | 30 | 01 | 428.000,00| 0,00| 0,00| 428.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 30 | 02 | 9.000,00| 0,00| 0,00| 9.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 30 | 03 | 6.000,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 50 | 01 | 140.000,00| 0,00| 0,00| 140.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 5.817.000,00| 4.018.000,00| 0,00| 1.599.000,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 4004 | GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA | | | 44.780.000,00| 12.510.000,00| 4.325.000,00| 15.317.000,00| 11.620.000,00| 0,00| 1.008.000,00| | | ---- | ------------------------------- | | | | | | | | | | | 04 123 | 4004 0003 | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | | | 26.250.000,00| 9.975.000,00| 0,00| 5.250.000,00| 11.025.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: pagto sentencas judiciais | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 26.250.000,00| 9.975.000,00| 0,00| 5.250.000,00| 11.025.000,00| 0,00| 0,00| | 28 841 | 4004 0004 | SERVICO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | | | 2.614.000,00| 0,00| 2.540.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 74.000,00| | | | Produto: serv div publ municipal | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.306.400,00| 0,00| 2.232.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 74.000,00| | | | | 90 | 05 | 307.600,00| 0,00| 307.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 28 843 | 4004 0005 | DESPESAS DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - DIVIDA | | | 6.945.000,00| 578.000,00| 1.785.000,00| 3.322.000,00| 326.000,00| 0,00| 934.000,00| | | | INTERNA | | | | | | | | | | | | | Produto: desp enc gerais do mun - ensino regular | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 6.917.300,00| 578.000,00| 1.785.000,00| 3.322.000,00| 326.000,00| 0,00| 906.300,00| | | | | 90 | 05 | 27.700,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 27.700,00| | 28 846 | 4004 0006 | DESPESA COM A LIQUIDACAO DA EMURG | | | 2.024.000,00| 0,00| 0,00| 2.024.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: desp liquidacao da emurg | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.024.000,00| 0,00| 0,00| 2.024.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 4004 1090 | REVISAO DO PLANO DIRETOR | | | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: revisao do plano diretor | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 04 123 | 4004 2007 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DE FINANCAS | | | 6.887.000,00| 1.957.000,00| 0,00| 4.671.000,00| 259.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv dir financas | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 6.881.800,00| 1.957.000,00| 0,00| 4.665.800,00| 259.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 5.200,00| 0,00| 0,00| 5.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 59.355.500,00| 16.528.000,00| 4.017.400,00| 19.565.800,00| 18.264.000,00| 0,00| 980.300,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 02 | 20.200,00| 0,00| 0,00| 20.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 03 | 12.000,00| 0,00| 0,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 40.314.300,00| 0,00| 307.600,00| 13.000,00| 39.966.000,00| 0,00| 27.700,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 99.702.000,00| 16.528.000,00| 4.325.000,00| 19.611.000,00| 58.230.000,00| 0,00| 1.008.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 16 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 06.00.00 SECR.MUN.ADM.E GESTAO DE PESSOAS | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 25.800.000,00 | 04 ADMINISTRACAO 21.912.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 21.912.000,00 | 4002 FORMACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR 25.700.000,00 | | | 28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.888.000,00 | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.888.000,00 | 4004 GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA 100.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 4002 | FORMACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR | | | 25.700.000,00| 16.808.000,00| 0,00| 7.898.000,00| 994.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ---------------------------------- | | | | | | | | | | | 04 122 | 4002 0007 | INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 8.751.000,00| 8.751.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: inativos e pensionistas | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 8.751.000,00| 8.751.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4002 0008 | IMPLANTACA DA CAIXA PECULIO AOS SERVIDORES MUNICI | | | 12.000,00| 0,00| 0,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | PAIS DE GUARUJA | | | | | | | | | | | | | Produto: impl caixa peculio serv mun de guaruja | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 12.000,00| 0,00| 0,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 28 846 | 4002 0009 | CONTRIBUICAO AO PASEP | | | 3.888.000,00| 0,00| 0,00| 3.888.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: contrib ao pasep | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 3.888.000,00| 0,00| 0,00| 3.888.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4002 1003 | CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO DOS PROPRIOS PUBLICOS | | | 760.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 760.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: constr ref ampl propr publicos | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 760.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 760.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4002 1097 | IMPLANTACAO DA ESCOLA DE GOVERNO | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: escola de governo3 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4002 1098 | IMPLANTACAO CODIGO DE ETICA DOS SERVIDORES | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: codigo de etica de servidores | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4002 1099 | IMPLANTACAO DO PLANO DE CARREIRA | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: plano de carreira | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4002 1100 | REFORMA ADMINISTRATIVA | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: reforma administrativa | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4002 2010 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINIS - | | | 11.946.000,00| 8.057.000,00| 0,00| 3.755.000,00| 134.000,00| 0,00| 0,00| | | | TRACAO E GESTAO DE PESSOAS | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv sec adm e gestao de pessoas | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 17 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 06.00.00 SECR.MUN.ADM.E GESTAO DE PESSOAS | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 50 | 01 | 150.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 11.796.000,00| 8.057.000,00| 0,00| 3.605.000,00| 134.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4002 2012 | REALIZACAO DE CURSOS DE APERFEICOAMENTO E RECICLA- | | | 23.000,00| 0,00| 0,00| 23.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | GEM DE PESSOAL PROVAS E CONCURSOS | | | | | | | | | | | | | Produto: realiz cursos form m.o. treinam concurs e | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 23.000,00| 0,00| 0,00| 23.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4002 2184 | FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: servidores atendidos | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 4004 | GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------- | | | | | | | | | | | 04 122 | 4004 1101 | ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: atualizacao da legislacao municipal | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 25.800.000,00| 16.808.000,00| 0,00| 7.998.000,00| 994.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 25.800.000,00| 16.808.000,00| 0,00| 7.998.000,00| 994.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 06.01.00 - SECR.MUN.ADM.E GESTAO DE PESSOAS | 25.800.000,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 18 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 06.00.00 SECR.MUN.ADM.E GESTAO DE PESSOAS | | 06.01.00 SECR.MUN.ADM.E GESTAO DE PESSOAS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 25.800.000,00 | 04 ADMINISTRACAO 21.912.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 21.912.000,00 | 4002 FORMACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR 25.700.000,00 | | | 28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.888.000,00 | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.888.000,00 | 4004 GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA 100.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 4002 | FORMACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR | | | 25.700.000,00| 16.808.000,00| 0,00| 7.898.000,00| 994.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ---------------------------------- | | | | | | | | | | | 04 122 | 4002 0007 | INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 8.751.000,00| 8.751.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: inativos e pensionistas | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 8.751.000,00| 8.751.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4002 0008 | IMPLANTACA DA CAIXA PECULIO AOS SERVIDORES MUNICI | | | 12.000,00| 0,00| 0,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | PAIS DE GUARUJA | | | | | | | | | | | | | Produto: impl caixa peculio serv mun de guaruja | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 12.000,00| 0,00| 0,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 28 846 | 4002 0009 | CONTRIBUICAO AO PASEP | | | 3.888.000,00| 0,00| 0,00| 3.888.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: contrib ao pasep | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 3.888.000,00| 0,00| 0,00| 3.888.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4002 1003 | CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO DOS PROPRIOS PUBLICOS | | | 760.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 760.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: constr ref ampl propr publicos | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 760.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 760.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4002 1097 | IMPLANTACAO DA ESCOLA DE GOVERNO | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: escola de governo3 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4002 1098 | IMPLANTACAO CODIGO DE ETICA DOS SERVIDORES | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: codigo de etica de servidores | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4002 1099 | IMPLANTACAO DO PLANO DE CARREIRA | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: plano de carreira | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4002 1100 | REFORMA ADMINISTRATIVA | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: reforma administrativa | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4002 2010 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINIS - | | | 11.946.000,00| 8.057.000,00| 0,00| 3.755.000,00| 134.000,00| 0,00| 0,00| | | | TRACAO E GESTAO DE PESSOAS | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv sec adm e gestao de pessoas | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 19 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 06.00.00 SECR.MUN.ADM.E GESTAO DE PESSOAS | | 06.01.00 SECR.MUN.ADM.E GESTAO DE PESSOAS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 50 | 01 | 150.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 11.796.000,00| 8.057.000,00| 0,00| 3.605.000,00| 134.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4002 2012 | REALIZACAO DE CURSOS DE APERFEICOAMENTO E RECICLA- | | | 23.000,00| 0,00| 0,00| 23.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | GEM DE PESSOAL PROVAS E CONCURSOS | | | | | | | | | | | | | Produto: realiz cursos form m.o. treinam concurs e | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 23.000,00| 0,00| 0,00| 23.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 4002 2184 | FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: servidores atendidos | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 4004 | GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------- | | | | | | | | | | | 04 122 | 4004 1101 | ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: atualizacao da legislacao municipal | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 25.800.000,00| 16.808.000,00| 0,00| 7.998.000,00| 994.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 25.800.000,00| 16.808.000,00| 0,00| 7.998.000,00| 994.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 20 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 08.00.00 SECR.MUN.DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 20.350.000,00 | 15 URBANISMO 20.350.000,00 | 452 SERVICOS URBANOS 20.350.000,00 | 3001 GUARUJA VERDE 100.000,00 | | | | | 3004 TRANSPORTE, MOBILIDADE E SISTEMA VIARIO 20.250.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3001 | GUARUJA VERDE | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------- | | | | | | | | | | | 15 452 | 3001 1006 | OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL PAVIMENTACAO MANILHA | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | MENTO, PAISAGISMO E CALCAMENTO | | | | | | | | | | | | | Produto: obras dren sup pavim manilham pais calcam | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 3004 | TRANSPORTE, MOBILIDADE E SISTEMA VIARIO | | | 20.250.000,00| 5.045.000,00| 0,00| 14.671.000,00| 534.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------------------------- | | | | | | | | | | | 15 452 | 3004 1031 | IMPLANTACAO DE OBRAS SERVICOS DO ORCAMENTO PARTICI | | | 334.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 334.000,00| 0,00| 0,00| | | | PATIVO - SEARE | | | | | | | | | | | | | Produto: impl obras serv orc part - regionais | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 334.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 334.000,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 3004 2022 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DAS ADMINIS- | | | 19.916.000,00| 5.045.000,00| 0,00| 14.671.000,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| | | | TRACOES REGIONAIS | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv sec adm regionais | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 200.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 19.716.000,00| 5.045.000,00| 0,00| 14.471.000,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 20.350.000,00| 5.045.000,00| 0,00| 14.671.000,00| 634.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 20.350.000,00| 5.045.000,00| 0,00| 14.671.000,00| 634.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 08.01.00 - DIR.TEC-OPER./NUCLEOS REG.MANUTENCAO | 20.350.000,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 21 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 08.00.00 SECR.MUN.DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | | 08.01.00 DIR.TEC-OPER./NUCLEOS REG.MANUTENCAO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 20.350.000,00 | 15 URBANISMO 20.350.000,00 | 452 SERVICOS URBANOS 20.350.000,00 | 3001 GUARUJA VERDE 100.000,00 | | | | | 3004 TRANSPORTE, MOBILIDADE E SISTEMA VIARIO 20.250.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3001 | GUARUJA VERDE | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------- | | | | | | | | | | | 15 452 | 3001 1006 | OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL PAVIMENTACAO MANILHA | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | MENTO, PAISAGISMO E CALCAMENTO | | | | | | | | | | | | | Produto: obras dren sup pavim manilham pais calcam | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 3004 | TRANSPORTE, MOBILIDADE E SISTEMA VIARIO | | | 20.250.000,00| 5.045.000,00| 0,00| 14.671.000,00| 534.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------------------------- | | | | | | | | | | | 15 452 | 3004 1031 | IMPLANTACAO DE OBRAS SERVICOS DO ORCAMENTO PARTICI | | | 334.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 334.000,00| 0,00| 0,00| | | | PATIVO - SEARE | | | | | | | | | | | | | Produto: impl obras serv orc part - regionais | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 334.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 334.000,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 3004 2022 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DAS ADMINIS- | | | 19.916.000,00| 5.045.000,00| 0,00| 14.671.000,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| | | | TRACOES REGIONAIS | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv sec adm regionais | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 200.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 19.716.000,00| 5.045.000,00| 0,00| 14.471.000,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 20.350.000,00| 5.045.000,00| 0,00| 14.671.000,00| 634.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 20.350.000,00| 5.045.000,00| 0,00| 14.671.000,00| 634.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 22 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.015.000,00 | 13 CULTURA 5.015.000,00 | 392 DIFUSAO CULTURAL 5.015.000,00 | 1006 CULTURA 5.015.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1006 | CULTURA | | | 5.015.000,00| 1.908.000,00| 0,00| 2.787.000,00| 320.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------- | | | | | | | | | | | 13 392 | 1006 1007 | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS PUBLICO | | | 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| | | | DESTINADOS A DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | Produto: constr ref ampl propr publ difus cultural | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 1006 2071 | FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | | | 92.000,00| 0,00| 0,00| 92.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: fdo mun cultura | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 52.000,00| 0,00| 0,00| 52.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 03 | 40.000,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 1006 2073 | SUBVENCOES SOCIAIS A ENTIDADE VINCULADA AO SECLA | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: subv soc ent vinc secla | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 1006 2163 | MAIS CULTURA E "NOSSO BAIRRO- MINHA VIDA" | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: nosso bairro minha vida | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 1006 2164 | FOMENTO DA DIVERSIDADE CULTURAL | | | 4.603.000,00| 1.908.000,00| 0,00| 2.575.000,00| 120.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: fomento diversidade cultural | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 4.503.000,00| 1.908.000,00| 0,00| 2.475.000,00| 120.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 4.975.000,00| 1.908.000,00| 0,00| 2.747.000,00| 320.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 03 | 40.000,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 5.015.000,00| 1.908.000,00| 0,00| 2.787.000,00| 320.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 09.01.00 - DIRETORIA DE PROMOCAO E ACAO CULTURAL | 5.015.000,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 23 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | | 09.01.00 DIRETORIA DE PROMOCAO E ACAO CULTURAL | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.015.000,00 | 13 CULTURA 5.015.000,00 | 392 DIFUSAO CULTURAL 5.015.000,00 | 1006 CULTURA 5.015.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1006 | CULTURA | | | 5.015.000,00| 1.908.000,00| 0,00| 2.787.000,00| 320.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------- | | | | | | | | | | | 13 392 | 1006 1007 | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS PUBLICO | | | 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| | | | DESTINADOS A DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | Produto: constr ref ampl propr publ difus cultural | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 1006 2071 | FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | | | 92.000,00| 0,00| 0,00| 92.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: fdo mun cultura | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 52.000,00| 0,00| 0,00| 52.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 03 | 40.000,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 1006 2073 | SUBVENCOES SOCIAIS A ENTIDADE VINCULADA AO SECLA | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: subv soc ent vinc secla | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 1006 2163 | MAIS CULTURA E "NOSSO BAIRRO- MINHA VIDA" | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: nosso bairro minha vida | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 1006 2164 | FOMENTO DA DIVERSIDADE CULTURAL | | | 4.603.000,00| 1.908.000,00| 0,00| 2.575.000,00| 120.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: fomento diversidade cultural | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 4.503.000,00| 1.908.000,00| 0,00| 2.475.000,00| 120.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 4.975.000,00| 1.908.000,00| 0,00| 2.747.000,00| 320.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 03 | 40.000,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 5.015.000,00| 1.908.000,00| 0,00| 2.787.000,00| 320.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 24 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 22.888.000,00 | 06 SEGURANCA PUBLICA 22.888.000,00 | 181 POLICIAMENTO 21.143.000,00 | 3003 GUARUJA SEGURO 22.888.000,00 | | | | 182 DEFESA CIVIL 1.745.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3003 | GUARUJA SEGURO | | | 22.888.000,00| 16.139.000,00| 0,00| 6.208.000,00| 541.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | -------------- | | | | | | | | | | | 06 181 | 3003 1008 | CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PROPRIOS PUBLICOS DES | | | 67.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 67.000,00| 0,00| 0,00| | | | TINADOS A SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | Produto: constr ref ampl propr publ sec def social | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 67.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 67.000,00| 0,00| 0,00| | 06 181 | 3003 1032 | IMPLATACAO DE OBRAS SERVICOS DO ORCAMENTO PARTICI- | | | 67.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 67.000,00| 0,00| 0,00| | | | PATIVO - SEDES | | | | | | | | | | | | | Produto: impl obras serv orc part - def social | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 67.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 67.000,00| 0,00| 0,00| | 06 181 | 3003 1060 | AQUISICAO DE ARMAMENTO NAO-LETAL | | | 30.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: armamento nao-letal | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 30.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 06 181 | 3003 1061 | IMPLANTACAO - PROGRAMA JOVEM CIDADAO | | | 30.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: programa jovem cidadao | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 30.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 06 181 | 3003 1062 | IMPLANTACAO DO GRUPAMENTO AMBIENTAL DA GCM | | | 110.000,00| 0,00| 0,00| 90.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: grupamento ambiental da gcm | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 110.000,00| 0,00| 0,00| 90.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 06 181 | 3003 1102 | AMPLIACAO DO MONITORAMENTO URBANO | | | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: monitoramento urbano | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 06 182 | 3003 2025 | MANUTENCAO DO SERVICO DA DIRETORIA DA DEFESA CIVIL | | | 1.303.000,00| 873.000,00| 0,00| 330.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv dir defesa civil | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.303.000,00| 873.000,00| 0,00| 330.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | 06 182 | 3003 2026 | MANUTENCAO DO SERVICO EXTINCAO DE INCEND RESGATE | | | 382.000,00| 0,00| 0,00| 302.000,00| 80.000,00| 0,00| 0,00| | | | E SALVAMENTO | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv ext incend resg e salvamento | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 382.000,00| 0,00| 0,00| 302.000,00| 80.000,00| 0,00| 0,00| | 06 181 | 3003 2177 | INCREMENTACAO DE POLICIAMENTO | | | 120.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: incrementacao do policiamento | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 25 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 120.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 06 181 | 3003 2178 | INCREMENTACAO DA GUARDA MUNICIPAL | | | 18.539.000,00| 15.266.000,00| 0,00| 3.156.000,00| 117.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: incrementacao da guarda municipal | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 300.000,00| 0,00| 0,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 18.239.000,00| 15.266.000,00| 0,00| 2.856.000,00| 117.000,00| 0,00| 0,00| | 06 181 | 3003 2179 | SEGURANCA DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS | | | 110.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: seguranca dos equipamentos | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 110.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 06 182 | 3003 2181 | INCREMENTACAO DA DEFESA CIVIL | | | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: incrementacao da defesa civil | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 06 181 | 3003 2189 | SISTEMA DE INFORMATICA - SEDES | | | 2.010.000,00| 0,00| 0,00| 2.000.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: servico de informatica | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.010.000,00| 0,00| 0,00| 2.000.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 22.888.000,00| 16.139.000,00| 0,00| 6.208.000,00| 541.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 22.888.000,00| 16.139.000,00| 0,00| 6.208.000,00| 541.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 10.01.00 - DIRETORIA GUARDA MUN./DEFESA CIVIL | 22.888.000,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 26 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL | | 10.01.00 DIRETORIA GUARDA MUN./DEFESA CIVIL | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 22.888.000,00 | 06 SEGURANCA PUBLICA 22.888.000,00 | 181 POLICIAMENTO 21.143.000,00 | 3003 GUARUJA SEGURO 22.888.000,00 | | | | 182 DEFESA CIVIL 1.745.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3003 | GUARUJA SEGURO | | | 22.888.000,00| 16.139.000,00| 0,00| 6.208.000,00| 541.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | -------------- | | | | | | | | | | | 06 181 | 3003 1008 | CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PROPRIOS PUBLICOS DES | | | 67.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 67.000,00| 0,00| 0,00| | | | TINADOS A SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | Produto: constr ref ampl propr publ sec def social | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 67.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 67.000,00| 0,00| 0,00| | 06 181 | 3003 1032 | IMPLATACAO DE OBRAS SERVICOS DO ORCAMENTO PARTICI- | | | 67.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 67.000,00| 0,00| 0,00| | | | PATIVO - SEDES | | | | | | | | | | | | | Produto: impl obras serv orc part - def social | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 67.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 67.000,00| 0,00| 0,00| | 06 181 | 3003 1060 | AQUISICAO DE ARMAMENTO NAO-LETAL | | | 30.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: armamento nao-letal | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 30.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 06 181 | 3003 1061 | IMPLANTACAO - PROGRAMA JOVEM CIDADAO | | | 30.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: programa jovem cidadao | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 30.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 06 181 | 3003 1062 | IMPLANTACAO DO GRUPAMENTO AMBIENTAL DA GCM | | | 110.000,00| 0,00| 0,00| 90.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: grupamento ambiental da gcm | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 110.000,00| 0,00| 0,00| 90.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 06 181 | 3003 1102 | AMPLIACAO DO MONITORAMENTO URBANO | | | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: monitoramento urbano | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 06 182 | 3003 2025 | MANUTENCAO DO SERVICO DA DIRETORIA DA DEFESA CIVIL | | | 1.303.000,00| 873.000,00| 0,00| 330.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv dir defesa civil | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.303.000,00| 873.000,00| 0,00| 330.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | 06 182 | 3003 2026 | MANUTENCAO DO SERVICO EXTINCAO DE INCEND RESGATE | | | 382.000,00| 0,00| 0,00| 302.000,00| 80.000,00| 0,00| 0,00| | | | E SALVAMENTO | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv ext incend resg e salvamento | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 382.000,00| 0,00| 0,00| 302.000,00| 80.000,00| 0,00| 0,00| | 06 181 | 3003 2177 | INCREMENTACAO DE POLICIAMENTO | | | 120.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: incrementacao do policiamento | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 27 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL | | 10.01.00 DIRETORIA GUARDA MUN./DEFESA CIVIL | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 120.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 06 181 | 3003 2178 | INCREMENTACAO DA GUARDA MUNICIPAL | | | 18.539.000,00| 15.266.000,00| 0,00| 3.156.000,00| 117.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: incrementacao da guarda municipal | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 300.000,00| 0,00| 0,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 18.239.000,00| 15.266.000,00| 0,00| 2.856.000,00| 117.000,00| 0,00| 0,00| | 06 181 | 3003 2179 | SEGURANCA DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS | | | 110.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: seguranca dos equipamentos | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 110.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 06 182 | 3003 2181 | INCREMENTACAO DA DEFESA CIVIL | | | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: incrementacao da defesa civil | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 06 181 | 3003 2189 | SISTEMA DE INFORMATICA - SEDES | | | 2.010.000,00| 0,00| 0,00| 2.000.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: servico de informatica | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.010.000,00| 0,00| 0,00| 2.000.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 22.888.000,00| 16.139.000,00| 0,00| 6.208.000,00| 541.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 22.888.000,00| 16.139.000,00| 0,00| 6.208.000,00| 541.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 28 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 11.00.00 SECR.MUN.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9.254.000,00 | 04 ADMINISTRACAO 9.154.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 3.964.000,00 | 2002 GERACAO E ATRACAO 9.254.000,00 | | | 23 COMERCIO E SERVICOS 100.000,00 | 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 5.075.000,00 | | | | | 691 PROMOCAO COMERCIAL 215.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2002 | GERACAO E ATRACAO | | | 9.254.000,00| 7.306.000,00| 0,00| 1.632.000,00| 316.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------- | | | | | | | | | | | 04 691 | 2002 1085 | ESTIMULACAO DA EXPANSAO DA INDUSTRIA NAUTICA E NA- | | | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | VAL | | | | | | | | | | | | | Produto: estimulacao da industria | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 04 691 | 2002 1086 | FOMENTO A ATIVIDADE PESQUEIRA | | | 55.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: fomento a atividade pesqueira | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 55.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | 23 691 | 2002 1087 | ESTIMULAR A INSTALACAO NO MUNICIPIO DE EMPRESAS LI | | | 55.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | GADAS AO SETOR DE PETROLEO E GAS | | | | | | | | | | | | | Produto: empresas ligadas petroleo e gas | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 55.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 2002 2027 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DO DESENVOL- | | | 3.964.000,00| 3.001.000,00| 0,00| 706.000,00| 257.000,00| 0,00| 0,00| | | | VIMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv sec desenv economico | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 105.000,00| 0,00| 0,00| 105.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 3.859.000,00| 3.001.000,00| 0,00| 601.000,00| 257.000,00| 0,00| 0,00| | 04 123 | 2002 2028 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DE ARRECADA - | | | 5.075.000,00| 4.305.000,00| 0,00| 750.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | CAO | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv dir arrecadacao | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 5.075.000,00| 4.305.000,00| 0,00| 750.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 23 691 | 2002 2029 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO BANCO DO POVO | | | 45.000,00| 0,00| 0,00| 26.000,00| 19.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv banco do povo | | | | | | | | | | | | | | 60 | 01 | 9.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 9.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 36.000,00| 0,00| 0,00| 26.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 9.254.000,00| 7.306.000,00| 0,00| 1.632.000,00| 316.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 9.254.000,00| 7.306.000,00| 0,00| 1.632.000,00| 316.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 29 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 11.00.00 SECR.MUN.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 11.01.00 - DIRETORIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS | 9.254.000,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 30 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 11.00.00 SECR.MUN.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | 11.01.00 DIRETORIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9.254.000,00 | 04 ADMINISTRACAO 9.154.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 3.964.000,00 | 2002 GERACAO E ATRACAO 9.254.000,00 | | | 23 COMERCIO E SERVICOS 100.000,00 | 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 5.075.000,00 | | | | | 691 PROMOCAO COMERCIAL 215.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2002 | GERACAO E ATRACAO | | | 9.254.000,00| 7.306.000,00| 0,00| 1.632.000,00| 316.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------- | | | | | | | | | | | 04 691 | 2002 1085 | ESTIMULACAO DA EXPANSAO DA INDUSTRIA NAUTICA E NA- | | | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | VAL | | | | | | | | | | | | | Produto: estimulacao da industria | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 04 691 | 2002 1086 | FOMENTO A ATIVIDADE PESQUEIRA | | | 55.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: fomento a atividade pesqueira | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 55.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | 23 691 | 2002 1087 | ESTIMULAR A INSTALACAO NO MUNICIPIO DE EMPRESAS LI | | | 55.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | GADAS AO SETOR DE PETROLEO E GAS | | | | | | | | | | | | | Produto: empresas ligadas petroleo e gas | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 55.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 2002 2027 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DO DESENVOL- | | | 3.964.000,00| 3.001.000,00| 0,00| 706.000,00| 257.000,00| 0,00| 0,00| | | | VIMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv sec desenv economico | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 105.000,00| 0,00| 0,00| 105.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 3.859.000,00| 3.001.000,00| 0,00| 601.000,00| 257.000,00| 0,00| 0,00| | 04 123 | 2002 2028 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DE ARRECADA - | | | 5.075.000,00| 4.305.000,00| 0,00| 750.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | CAO | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv dir arrecadacao | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 5.075.000,00| 4.305.000,00| 0,00| 750.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 23 691 | 2002 2029 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO BANCO DO POVO | | | 45.000,00| 0,00| 0,00| 26.000,00| 19.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv banco do povo | | | | | | | | | | | | | | 60 | 01 | 9.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 9.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 36.000,00| 0,00| 0,00| 26.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 9.254.000,00| 7.306.000,00| 0,00| 1.632.000,00| 316.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 9.254.000,00| 7.306.000,00| 0,00| 1.632.000,00| 316.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 31 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 196.711.000,00 | 11 TRABALHO 60.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 14.312.000,00 | 1002 EDUCACAO AMPLA E DE QUALIDADE 196.651.000,00 | | | 12 EDUCACAO 196.651.000,00 | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 9.118.000,00 | 2003 QUALIFICACAO E CAPACITACAO 60.000,00 | | | | 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 16.504.000,00 | | | | | 334 FOMENTO AO TRABALHO 60.000,00 | | | | | 361 ENSINO FUNDAMENTAL 124.051.000,00 | | | | | 363 ENSINO PROFISSIONAL 4.134.000,00 | | | | | 365 EDUCACAO INFANTIL 22.299.000,00 | | | | | 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1.828.000,00 | | | | | 367 EDUCACAO ESPECIAL 4.405.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1002 | EDUCACAO AMPLA E DE QUALIDADE | | | 196.651.000,00| 112.560.000,00| 11.000,00| 71.086.000,00| 12.573.000,00| 0,00| 421.000,00| | | ---- | ----------------------------- | | | | | | | | | | | 12 122 | 1002 0011 | DESPESAS C/ ENCARGOS GERAIS DO MUNIC - ENS REGULAR | | | 6.746.000,00| 2.176.000,00| 10.000,00| 825.000,00| 3.315.000,00| 0,00| 420.000,00| | | | Produto: desp enc gerais do mun - ensino regular | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 6.746.000,00| 2.176.000,00| 10.000,00| 825.000,00| 3.315.000,00| 0,00| 420.000,00| | 12 361 | 1002 0012 | DESPESAS C/ ENCARGOS GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 3.010.000,00| 3.000,00| 1.000,00| 4.000,00| 3.001.000,00| 0,00| 1.000,00| | | | Produto: desp enc gerais do ens fundamental | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 3.010.000,00| 3.000,00| 1.000,00| 4.000,00| 3.001.000,00| 0,00| 1.000,00| | 12 244 | 1002 1009 | CONSTRUCAO REFEFORMA AMPLIACAO CENTROS COMUNITA- | | | 35.000,00| 0,00| 0,00| 33.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| | | | RIOS. | | | | | | | | | | | | | Produto: constr ref ampl caec's cent ativ educ e c | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 34.000,00| 0,00| 0,00| 33.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 363 | 1002 1011 | CONSTR REF AMPL PRED ESCOL ENS PROFISSIONAL | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: constr ref ampl pred escol ens profission | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 1002 1034 | IMPLANT. OBRAS E SERV. DO ORCAM. PARTIC. - ENS. FU | | | 1.322.000,00| 0,00| 0,00| 155.000,00| 1.167.000,00| 0,00| 0,00| | | | NDAMENTAL. | | | | | | | | | | | | | Produto: impl obras serv orc part - ens fundamenta | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.322.000,00| 0,00| 0,00| 155.000,00| 1.167.000,00| 0,00| 0,00| | 12 363 | 1002 1035 | IMPLANT. OBRAS E SERV. DO ORCAM. PARTIC. - ENS PRO | | | 86.000,00| 0,00| 0,00| 52.000,00| 34.000,00| 0,00| 0,00| | | | FISSIONALIZANTE | | | | | | | | | | | | | Produto: impl obras serv orc part - ens profission | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 32 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 86.000,00| 0,00| 0,00| 52.000,00| 34.000,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 1002 1044 | CONSTR. REFORMA E AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS, CENTRO | | | 746.000,00| 0,00| 0,00| 14.000,00| 732.000,00| 0,00| 0,00| | | | S DE CAPACITACAO E ALMOXARIFADO. | | | | | | | | | | | | | Produto: constr ref ampl propr publicos | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 746.000,00| 0,00| 0,00| 14.000,00| 732.000,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 1002 1077 | AMPLIAR VAGAS NA EDUCACAO BASICA, COM PRIORIDADE A | | | 3.050.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 3.000.000,00| 0,00| 0,00| | | | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | Produto: constr ref ampl pred escol ens profission | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.625.400,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 1.575.400,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 1.424.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.424.600,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 1002 1078 | IMPLANTACAO DO OBSERVATORIO SOCIO EDUCACIONAL | | | 150.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: observatorio socio educacional | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 150.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 12 244 | 1002 2030 | MANUTENCAO DOS SERV. DOS CENTROS DE ATIV. EDUC. E | | | 2.239.000,00| 0,00| 0,00| 2.237.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| | | | COMUNITARIAS - CAEC'S | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv caec's | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.239.000,00| 0,00| 0,00| 2.237.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| | 12 306 | 1002 2031 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA MERENDA ESCOLAR | | | 9.470.000,00| 0,00| 0,00| 9.469.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv merenda escolar | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 291.000,00| 0,00| 0,00| 290.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 9.177.000,00| 0,00| 0,00| 9.177.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 1002 2032 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRET. DA EDUCACAO | | | 1.575.000,00| 0,00| 0,00| 1.573.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv sec de educacao | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.573.000,00| 0,00| 0,00| 1.571.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 03 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 363 | 1002 2034 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENSINO PROFISSIONALIZAN | | | 2.337.000,00| 0,00| 0,00| 2.102.000,00| 235.000,00| 0,00| 0,00| | | | TE. | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv ens profissional | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.337.000,00| 0,00| 0,00| 2.102.000,00| 235.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 1002 2035 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS CRECHES | | | 4.607.000,00| 0,00| 0,00| 4.538.000,00| 69.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv creches | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 4.603.000,00| 0,00| 0,00| 4.535.000,00| 68.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 4.000,00| 0,00| 0,00| 3.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 1002 2036 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS PRE-ESCOLAS | | | 6.734.000,00| 0,00| 0,00| 6.618.000,00| 116.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv pre-escolas | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 6.730.000,00| 0,00| 0,00| 6.615.000,00| 115.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 4.000,00| 0,00| 0,00| 3.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 1002 2037 | SUBVENCOS SOCIAIS A ASSISTENCIA A CRIANCA | | | 3.816.000,00| 0,00| 0,00| 3.816.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: subv soc assist crianca | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 3.816.000,00| 0,00| 0,00| 3.816.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 366 | 1002 2038 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA EDUCACAO DE JOVENS E | | | 1.070.000,00| 0,00| 0,00| 1.058.000,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| | | | ADULTOS | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv educ jov/adultos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 33 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 1.001.000,00| 0,00| 0,00| 1.000.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 59.000,00| 0,00| 0,00| 58.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 367 | 1002 2039 | MANUTENCAO DOS SERVIVOS DE EDUCACAO ESPECIAL | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 9.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv educ especial | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 8.000,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 244 | 1002 2074 | GESTAO E VALORIZ. DOS RECURSOS HUMANOS DOS CENTROS | | | 6.249.000,00| 5.726.000,00| 0,00| 523.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS E COMUNITARIAS - CAECS | | | | | | | | | | | | | Produto: gest val rec hum caec's | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 150.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 6.099.000,00| 5.726.000,00| 0,00| 373.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 244 | 1002 2075 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS PARCERIAS DOS CENTROS D | | | 595.000,00| 0,00| 0,00| 595.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | E ATIV. EDUC. E COMUNIT. C/ O TERCEIRO SETOR | | | | | | | | | | | | | Produto: man ampl parc caec c/ terc setor | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 595.000,00| 0,00| 0,00| 595.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 306 | 1002 2076 | GESTAO E VALORIZ. DOS RECURSOS HUMANOS DA MERENDA | | | 1.406.000,00| 1.239.000,00| 0,00| 167.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | ESCOLAR. | | | | | | | | | | | | | Produto: gest val rec hum merenda escolar | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 40.000,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.366.000,00| 1.239.000,00| 0,00| 127.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 306 | 1002 2077 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ O ENSINO | | | 4.400.000,00| 0,00| 0,00| 4.400.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | Produto: aquis gen alim ens fundamental | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.074.000,00| 0,00| 0,00| 1.074.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 773.000,00| 0,00| 0,00| 773.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 2.553.000,00| 0,00| 0,00| 2.553.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 1002 2078 | GESTAO E VALORIZACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEC. | | | 5.245.000,00| 5.025.000,00| 0,00| 220.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | DA EDUCACAO. | | | | | | | | | | | | | Produto: gest val rec hum sec educacao | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 5.145.000,00| 5.025.000,00| 0,00| 120.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 1002 2079 | GESTAO E VALORIZACAO DOS RECURSOS HUMANOS DO ENS. | | | 10.045.000,00| 3.843.000,00| 0,00| 6.202.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | FUNDAMENTAL. | | | | | | | | | | | | | Produto: gest val rec hum ens fundamental | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 1.600.000,00| 0,00| 0,00| 1.600.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 5.465.000,00| 863.000,00| 0,00| 4.602.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 2.980.000,00| 2.980.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 1002 2080 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | 102.295.000,00| 83.253.000,00| 0,00| 18.329.000,00| 713.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv ens fundamental | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 36.199.900,00| 17.976.000,00| 0,00| 17.510.900,00| 713.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 66.094.100,00| 65.277.000,00| 0,00| 817.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 34 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 12 361 | 1002 2081 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS PARCERIAS DO ENS. FUNDA | | | 359.000,00| 0,00| 0,00| 359.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | MENTAL C/ O TERCEIRO SETOR. | | | | | | | | | | | | | Produto: man ampl parc ens fund c/ terceiro setor | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 359.000,00| 0,00| 0,00| 359.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 363 | 1002 2082 | GESTAO E VALORIZACAO DOS RECURSOS HUMANOS DO ENSI- | | | 1.710.000,00| 1.638.000,00| 0,00| 72.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | NO PROFISSIONALIZANTE. | | | | | | | | | | | | | Produto: gest val rec hum ens profissionalizante | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 35.000,00| 0,00| 0,00| 35.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.675.000,00| 1.638.000,00| 0,00| 37.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 1002 2083 | GESTAO E VALORIZACAO DOS RECURSOS HUMANOS DAS CRE- | | | 3.165.000,00| 2.554.000,00| 0,00| 611.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | CHES | | | | | | | | | | | | | Produto: gest val rec hum creches | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 200.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.010.000,00| 599.000,00| 0,00| 411.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 1.955.000,00| 1.955.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 1002 2085 | GESTAO E VALORIZACAO DOS RECURSOS HUMANOS DAS PRE- | | | 3.977.000,00| 2.407.000,00| 0,00| 1.570.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | Produto: gest val rec hum pre-escolas | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 500.000,00| 0,00| 0,00| 500.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.549.000,00| 479.000,00| 0,00| 1.070.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 1.928.000,00| 1.928.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 366 | 1002 2086 | GESTAO E VALORIZACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUC. | | | 758.000,00| 683.000,00| 0,00| 75.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | DE JOVENS E ADULTOS. | | | | | | | | | | | | | Produto: gest val rec hum educ jovens e adultos | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 15.000,00| 0,00| 0,00| 15.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 736.000,00| 676.000,00| 0,00| 60.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 7.000,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 367 | 1002 2087 | GESTAO E VALORIZACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUC. | | | 4.393.000,00| 4.013.000,00| 0,00| 380.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | ESPECIAL. | | | | | | | | | | | | | Produto: gest val rec hum educ especial | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 4.285.000,00| 4.005.000,00| 0,00| 280.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 8.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 367 | 1002 2088 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS PARCERIAS DA EDUC. ESPE | | | 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | CIAL C/ O TERCEIRO SETOR. | | | | | | | | | | | | | Produto: man ampl parc educ especial c/terceiro se | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 306 | 1002 2128 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC | | | 1.228.000,00| 0,00| 0,00| 1.228.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | . INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv merenda escolar | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 128.000,00| 0,00| 0,00| 128.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 1.100.000,00| 0,00| 0,00| 1.100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 1002 2165 | CONTRA TURNO-ESCOLAR | | | 210.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: contra turno-escolar | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 35 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 210.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 1002 2166 | ELEVACAO DA QUALIDADE DE EDUCACAO ESCOLAR | | | 510.000,00| 0,00| 0,00| 500.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: padrao de qualidade da educacao | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 510.000,00| 0,00| 0,00| 500.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 1002 2187 | SISTEMA DE INFORMATICA - SEDUC | | | 3.100.000,00| 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: servico de informatica | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 3.100.000,00| 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 2003 | QUALIFICACAO E CAPACITACAO | | | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | -------------------------- | | | | | | | | | | | 11 334 | 2003 2169 | CAPACITAR PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS ESPECIALI | | | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | ZADOS DO PRE-SAL, DO PORTO, AEROPORTO E TURISMO | | | | | | | | | | | | | Produto: capacitacao de profissionais | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 108.627.300,00| 40.405.000,00| 11.000,00| 56.645.900,00| 11.144.400,00| 0,00| 421.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 02 | 73.757.100,00| 72.155.000,00| 0,00| 1.592.100,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 03 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 14.325.600,00| 0,00| 0,00| 12.897.000,00| 1.428.600,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 196.711.000,00| 112.560.000,00| 11.000,00| 71.136.000,00| 12.583.000,00| 0,00| 421.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 12.01.00 - DIRETORIA DE ENSINO/ADM EM EDUCACAO | 196.711.000,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 36 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | | 12.01.00 DIRETORIA DE ENSINO/ADM EM EDUCACAO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 196.711.000,00 | 11 TRABALHO 60.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 14.312.000,00 | 1002 EDUCACAO AMPLA E DE QUALIDADE 196.651.000,00 | | | 12 EDUCACAO 196.651.000,00 | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 9.118.000,00 | 2003 QUALIFICACAO E CAPACITACAO 60.000,00 | | | | 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 16.504.000,00 | | | | | 334 FOMENTO AO TRABALHO 60.000,00 | | | | | 361 ENSINO FUNDAMENTAL 124.051.000,00 | | | | | 363 ENSINO PROFISSIONAL 4.134.000,00 | | | | | 365 EDUCACAO INFANTIL 22.299.000,00 | | | | | 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1.828.000,00 | | | | | 367 EDUCACAO ESPECIAL 4.405.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1002 | EDUCACAO AMPLA E DE QUALIDADE | | | 196.651.000,00| 112.560.000,00| 11.000,00| 71.086.000,00| 12.573.000,00| 0,00| 421.000,00| | | ---- | ----------------------------- | | | | | | | | | | | 12 122 | 1002 0011 | DESPESAS C/ ENCARGOS GERAIS DO MUNIC - ENS REGULAR | | | 6.746.000,00| 2.176.000,00| 10.000,00| 825.000,00| 3.315.000,00| 0,00| 420.000,00| | | | Produto: desp enc gerais do mun - ensino regular | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 6.746.000,00| 2.176.000,00| 10.000,00| 825.000,00| 3.315.000,00| 0,00| 420.000,00| | 12 361 | 1002 0012 | DESPESAS C/ ENCARGOS GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 3.010.000,00| 3.000,00| 1.000,00| 4.000,00| 3.001.000,00| 0,00| 1.000,00| | | | Produto: desp enc gerais do ens fundamental | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 3.010.000,00| 3.000,00| 1.000,00| 4.000,00| 3.001.000,00| 0,00| 1.000,00| | 12 244 | 1002 1009 | CONSTRUCAO REFEFORMA AMPLIACAO CENTROS COMUNITA- | | | 35.000,00| 0,00| 0,00| 33.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| | | | RIOS. | | | | | | | | | | | | | Produto: constr ref ampl caec's cent ativ educ e c | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 34.000,00| 0,00| 0,00| 33.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 363 | 1002 1011 | CONSTR REF AMPL PRED ESCOL ENS PROFISSIONAL | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: constr ref ampl pred escol ens profission | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 1002 1034 | IMPLANT. OBRAS E SERV. DO ORCAM. PARTIC. - ENS. FU | | | 1.322.000,00| 0,00| 0,00| 155.000,00| 1.167.000,00| 0,00| 0,00| | | | NDAMENTAL. | | | | | | | | | | | | | Produto: impl obras serv orc part - ens fundamenta | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.322.000,00| 0,00| 0,00| 155.000,00| 1.167.000,00| 0,00| 0,00| | 12 363 | 1002 1035 | IMPLANT. OBRAS E SERV. DO ORCAM. PARTIC. - ENS PRO | | | 86.000,00| 0,00| 0,00| 52.000,00| 34.000,00| 0,00| 0,00| | | | FISSIONALIZANTE | | | | | | | | | | | | | Produto: impl obras serv orc part - ens profission | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 37 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | | 12.01.00 DIRETORIA DE ENSINO/ADM EM EDUCACAO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 86.000,00| 0,00| 0,00| 52.000,00| 34.000,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 1002 1044 | CONSTR. REFORMA E AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS, CENTRO | | | 746.000,00| 0,00| 0,00| 14.000,00| 732.000,00| 0,00| 0,00| | | | S DE CAPACITACAO E ALMOXARIFADO. | | | | | | | | | | | | | Produto: constr ref ampl propr publicos | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 746.000,00| 0,00| 0,00| 14.000,00| 732.000,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 1002 1077 | AMPLIAR VAGAS NA EDUCACAO BASICA, COM PRIORIDADE A | | | 3.050.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 3.000.000,00| 0,00| 0,00| | | | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | Produto: constr ref ampl pred escol ens profission | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.625.400,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 1.575.400,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 1.424.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.424.600,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 1002 1078 | IMPLANTACAO DO OBSERVATORIO SOCIO EDUCACIONAL | | | 150.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: observatorio socio educacional | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 150.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 12 244 | 1002 2030 | MANUTENCAO DOS SERV. DOS CENTROS DE ATIV. EDUC. E | | | 2.239.000,00| 0,00| 0,00| 2.237.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| | | | COMUNITARIAS - CAEC'S | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv caec's | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.239.000,00| 0,00| 0,00| 2.237.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| | 12 306 | 1002 2031 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA MERENDA ESCOLAR | | | 9.470.000,00| 0,00| 0,00| 9.469.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv merenda escolar | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 291.000,00| 0,00| 0,00| 290.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 9.177.000,00| 0,00| 0,00| 9.177.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 1002 2032 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRET. DA EDUCACAO | | | 1.575.000,00| 0,00| 0,00| 1.573.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv sec de educacao | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.573.000,00| 0,00| 0,00| 1.571.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 03 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 363 | 1002 2034 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENSINO PROFISSIONALIZAN | | | 2.337.000,00| 0,00| 0,00| 2.102.000,00| 235.000,00| 0,00| 0,00| | | | TE. | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv ens profissional | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.337.000,00| 0,00| 0,00| 2.102.000,00| 235.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 1002 2035 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS CRECHES | | | 4.607.000,00| 0,00| 0,00| 4.538.000,00| 69.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv creches | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 4.603.000,00| 0,00| 0,00| 4.535.000,00| 68.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 4.000,00| 0,00| 0,00| 3.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 1002 2036 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS PRE-ESCOLAS | | | 6.734.000,00| 0,00| 0,00| 6.618.000,00| 116.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv pre-escolas | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 6.730.000,00| 0,00| 0,00| 6.615.000,00| 115.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 4.000,00| 0,00| 0,00| 3.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 1002 2037 | SUBVENCOS SOCIAIS A ASSISTENCIA A CRIANCA | | | 3.816.000,00| 0,00| 0,00| 3.816.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: subv soc assist crianca | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 3.816.000,00| 0,00| 0,00| 3.816.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 366 | 1002 2038 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA EDUCACAO DE JOVENS E | | | 1.070.000,00| 0,00| 0,00| 1.058.000,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| | | | ADULTOS | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv educ jov/adultos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 38 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | | 12.01.00 DIRETORIA DE ENSINO/ADM EM EDUCACAO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 1.001.000,00| 0,00| 0,00| 1.000.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 59.000,00| 0,00| 0,00| 58.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 367 | 1002 2039 | MANUTENCAO DOS SERVIVOS DE EDUCACAO ESPECIAL | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 9.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv educ especial | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 8.000,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 244 | 1002 2074 | GESTAO E VALORIZ. DOS RECURSOS HUMANOS DOS CENTROS | | | 6.249.000,00| 5.726.000,00| 0,00| 523.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS E COMUNITARIAS - CAECS | | | | | | | | | | | | | Produto: gest val rec hum caec's | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 150.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 6.099.000,00| 5.726.000,00| 0,00| 373.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 244 | 1002 2075 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS PARCERIAS DOS CENTROS D | | | 595.000,00| 0,00| 0,00| 595.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | E ATIV. EDUC. E COMUNIT. C/ O TERCEIRO SETOR | | | | | | | | | | | | | Produto: man ampl parc caec c/ terc setor | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 595.000,00| 0,00| 0,00| 595.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 306 | 1002 2076 | GESTAO E VALORIZ. DOS RECURSOS HUMANOS DA MERENDA | | | 1.406.000,00| 1.239.000,00| 0,00| 167.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | ESCOLAR. | | | | | | | | | | | | | Produto: gest val rec hum merenda escolar | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 40.000,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.366.000,00| 1.239.000,00| 0,00| 127.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 306 | 1002 2077 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ O ENSINO | | | 4.400.000,00| 0,00| 0,00| 4.400.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | Produto: aquis gen alim ens fundamental | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.074.000,00| 0,00| 0,00| 1.074.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 773.000,00| 0,00| 0,00| 773.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 2.553.000,00| 0,00| 0,00| 2.553.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 1002 2078 | GESTAO E VALORIZACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEC. | | | 5.245.000,00| 5.025.000,00| 0,00| 220.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | DA EDUCACAO. | | | | | | | | | | | | | Produto: gest val rec hum sec educacao | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 5.145.000,00| 5.025.000,00| 0,00| 120.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 1002 2079 | GESTAO E VALORIZACAO DOS RECURSOS HUMANOS DO ENS. | | | 10.045.000,00| 3.843.000,00| 0,00| 6.202.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | FUNDAMENTAL. | | | | | | | | | | | | | Produto: gest val rec hum ens fundamental | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 1.600.000,00| 0,00| 0,00| 1.600.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 5.465.000,00| 863.000,00| 0,00| 4.602.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 2.980.000,00| 2.980.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 1002 2080 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | 102.295.000,00| 83.253.000,00| 0,00| 18.329.000,00| 713.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv ens fundamental | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 36.199.900,00| 17.976.000,00| 0,00| 17.510.900,00| 713.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 66.094.100,00| 65.277.000,00| 0,00| 817.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 39 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | | 12.01.00 DIRETORIA DE ENSINO/ADM EM EDUCACAO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 12 361 | 1002 2081 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS PARCERIAS DO ENS. FUNDA | | | 359.000,00| 0,00| 0,00| 359.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | MENTAL C/ O TERCEIRO SETOR. | | | | | | | | | | | | | Produto: man ampl parc ens fund c/ terceiro setor | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 359.000,00| 0,00| 0,00| 359.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 363 | 1002 2082 | GESTAO E VALORIZACAO DOS RECURSOS HUMANOS DO ENSI- | | | 1.710.000,00| 1.638.000,00| 0,00| 72.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | NO PROFISSIONALIZANTE. | | | | | | | | | | | | | Produto: gest val rec hum ens profissionalizante | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 35.000,00| 0,00| 0,00| 35.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.675.000,00| 1.638.000,00| 0,00| 37.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 1002 2083 | GESTAO E VALORIZACAO DOS RECURSOS HUMANOS DAS CRE- | | | 3.165.000,00| 2.554.000,00| 0,00| 611.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | CHES | | | | | | | | | | | | | Produto: gest val rec hum creches | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 200.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.010.000,00| 599.000,00| 0,00| 411.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 1.955.000,00| 1.955.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 1002 2085 | GESTAO E VALORIZACAO DOS RECURSOS HUMANOS DAS PRE- | | | 3.977.000,00| 2.407.000,00| 0,00| 1.570.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | Produto: gest val rec hum pre-escolas | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 500.000,00| 0,00| 0,00| 500.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.549.000,00| 479.000,00| 0,00| 1.070.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 1.928.000,00| 1.928.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 366 | 1002 2086 | GESTAO E VALORIZACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUC. | | | 758.000,00| 683.000,00| 0,00| 75.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | DE JOVENS E ADULTOS. | | | | | | | | | | | | | Produto: gest val rec hum educ jovens e adultos | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 15.000,00| 0,00| 0,00| 15.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 736.000,00| 676.000,00| 0,00| 60.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 7.000,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 367 | 1002 2087 | GESTAO E VALORIZACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUC. | | | 4.393.000,00| 4.013.000,00| 0,00| 380.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | ESPECIAL. | | | | | | | | | | | | | Produto: gest val rec hum educ especial | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 4.285.000,00| 4.005.000,00| 0,00| 280.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 8.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 367 | 1002 2088 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS PARCERIAS DA EDUC. ESPE | | | 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | CIAL C/ O TERCEIRO SETOR. | | | | | | | | | | | | | Produto: man ampl parc educ especial c/terceiro se | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 306 | 1002 2128 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC | | | 1.228.000,00| 0,00| 0,00| 1.228.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | . INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv merenda escolar | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 128.000,00| 0,00| 0,00| 128.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 1.100.000,00| 0,00| 0,00| 1.100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 1002 2165 | CONTRA TURNO-ESCOLAR | | | 210.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: contra turno-escolar | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 40 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | | 12.01.00 DIRETORIA DE ENSINO/ADM EM EDUCACAO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 210.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 1002 2166 | ELEVACAO DA QUALIDADE DE EDUCACAO ESCOLAR | | | 510.000,00| 0,00| 0,00| 500.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: padrao de qualidade da educacao | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 510.000,00| 0,00| 0,00| 500.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 1002 2187 | SISTEMA DE INFORMATICA - SEDUC | | | 3.100.000,00| 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: servico de informatica | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 3.100.000,00| 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 2003 | QUALIFICACAO E CAPACITACAO | | | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | -------------------------- | | | | | | | | | | | 11 334 | 2003 2169 | CAPACITAR PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS ESPECIALI | | | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | ZADOS DO PRE-SAL, DO PORTO, AEROPORTO E TURISMO | | | | | | | | | | | | | Produto: capacitacao de profissionais | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 108.627.300,00| 40.405.000,00| 11.000,00| 56.645.900,00| 11.144.400,00| 0,00| 421.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 02 | 73.757.100,00| 72.155.000,00| 0,00| 1.592.100,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 03 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 14.325.600,00| 0,00| 0,00| 12.897.000,00| 1.428.600,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 196.711.000,00| 112.560.000,00| 11.000,00| 71.136.000,00| 12.583.000,00| 0,00| 421.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 41 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 10.211.000,00 | 27 DESPORTO E LAZER 10.211.000,00 | 812 DESPORTO COMUNITARIO 10.211.000,00 | 1003 ESPORTE 10.211.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1003 | ESPORTE | | | 10.211.000,00| 6.365.000,00| 0,00| 3.340.000,00| 506.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------- | | | | | | | | | | | 27 812 | 1003 1014 | CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DOS PROPRIOS DA SEC. | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | DO ESPORTE E LAZER. | | | | | | | | | | | | | Produto: constr ref ampl propr sec esporte e lazer | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 1003 1072 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA ILHAS DE EXCELENCIA | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: ilhas de execelencia | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 1003 2042 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. DO ESPORTE E LAZER | | | 9.877.000,00| 6.365.000,00| 0,00| 3.118.000,00| 394.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv sec esporte e lazer | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 356.000,00| 0,00| 0,00| 356.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 9.521.000,00| 6.365.000,00| 0,00| 2.762.000,00| 394.000,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 1003 2044 | FUNDO MUNICIPAL DOS ESPORTE E LAZER | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 8.000,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: fdo mun esporte e lazer | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 16.000,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 2.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 2.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 1003 2089 | SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES VINCULADAS A SEELA | | | 164.000,00| 0,00| 0,00| 164.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: subv soc ent vinc seela | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 164.000,00| 0,00| 0,00| 164.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 10.207.000,00| 6.365.000,00| 0,00| 3.338.000,00| 504.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 02 | 2.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 2.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 10.211.000,00| 6.365.000,00| 0,00| 3.340.000,00| 506.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 42 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 13.01.00 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | 10.211.000,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 43 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER | | 13.01.00 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 10.211.000,00 | 27 DESPORTO E LAZER 10.211.000,00 | 812 DESPORTO COMUNITARIO 10.211.000,00 | 1003 ESPORTE 10.211.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1003 | ESPORTE | | | 10.211.000,00| 6.365.000,00| 0,00| 3.340.000,00| 506.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------- | | | | | | | | | | | 27 812 | 1003 1014 | CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DOS PROPRIOS DA SEC. | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | DO ESPORTE E LAZER. | | | | | | | | | | | | | Produto: constr ref ampl propr sec esporte e lazer | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 1003 1072 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA ILHAS DE EXCELENCIA | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: ilhas de execelencia | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 1003 2042 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. DO ESPORTE E LAZER | | | 9.877.000,00| 6.365.000,00| 0,00| 3.118.000,00| 394.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv sec esporte e lazer | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 356.000,00| 0,00| 0,00| 356.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 9.521.000,00| 6.365.000,00| 0,00| 2.762.000,00| 394.000,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 1003 2044 | FUNDO MUNICIPAL DOS ESPORTE E LAZER | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 8.000,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: fdo mun esporte e lazer | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 16.000,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 2.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 2.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 1003 2089 | SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES VINCULADAS A SEELA | | | 164.000,00| 0,00| 0,00| 164.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: subv soc ent vinc seela | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 164.000,00| 0,00| 0,00| 164.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 10.207.000,00| 6.365.000,00| 0,00| 3.338.000,00| 504.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 02 | 2.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 2.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 10.211.000,00| 6.365.000,00| 0,00| 3.340.000,00| 506.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 44 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 14.00.00 SECR.MUN.INFRA-ESTR.E DESENVOLV.URBANO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 42.151.000,00 | 15 URBANISMO 24.240.000,00 | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 24.240.000,00 | 2001 INFRAESTRUTURA ESPECIAIS 38.961.000,00 | | | 17 SANEAMENTO 3.432.000,00 | 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 3.432.000,00 | 3004 TRANSPORTE, MOBILIDADE E SISTEMA VIARIO 3.190.000,00 | | | 26 TRANSPORTE 14.479.000,00 | 781 TRANSPORTE AEREO 1.379.000,00 | | | | | 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 13.100.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2001 | INFRAESTRUTURA ESPECIAIS | | | 38.961.000,00| 7.697.000,00| 0,00| 11.431.000,00| 19.833.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------ | | | | | | | | | | | 15 451 | 2001 1015 | MELHORIA DO SISTEMA VIARIO | | | 8.372.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 8.372.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: melhoria sist viario | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.799.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.799.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 5.573.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.573.000,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 2001 1016 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | 1.800.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.800.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: melhoria infra-estrutura urbana | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.800.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.800.000,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 2001 1017 | URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA | | | 1.101.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.101.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: urb orla maritima | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 1.001.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.001.000,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 2001 1018 | CONSTR. INSTAL.DE EQUIP.E OBRAS FAVORECAM O ACESSO | | | 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| | | | DE DEFICIENTES FISICOS AOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS | | | | | | | | | | | | | Produto: constr inst equip obras acesso defic fisi | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 2001 1019 | OBRAS DE DRENAGEM | | | 3.432.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.432.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: obras drenagem | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 3.332.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.332.000,00| 0,00| 0,00| | 26 782 | 2001 1021 | MELHORIA DO SISTEMA TRANSPORTE URBANO - INFRA | | | 2.380.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.380.000,00| 0,00| 0,00| | | | ESTRUTURA VIARIA | | | | | | | | | | | | | Produto: melhoria sist transp urbano - infra-estr | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 394.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 394.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 792.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 792.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 1.194.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.194.000,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 2001 1037 | IMPLANTACAO DE OBRAS SERVICOS ORCAMENTO PARTICIPA- | | | 1.214.000,00| 0,00| 0,00| 41.000,00| 1.173.000,00| 0,00| 0,00| | | | TIVO - SEIDU | | | | | | | | | | | | | Produto: impl obras serv orc part - infra-estrutur | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 45 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 14.00.00 SECR.MUN.INFRA-ESTR.E DESENVOLV.URBANO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 1.214.000,00| 0,00| 0,00| 41.000,00| 1.173.000,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 2001 1038 | IMPLANTACAO DE PLANOS COMUNITARIOS MELHORAMENTOS - | | | 87.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 87.000,00| 0,00| 0,00| | | | PCM'S | | | | | | | | | | | | | Produto: impl pl comun melhoramento - pcm's | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 87.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 87.000,00| 0,00| 0,00| | 26 781 | 2001 1082 | IMPLANTACAO E OPERACAO DO AEROPORTO CIVIL METROPO- | | | 1.379.000,00| 0,00| 0,00| 72.000,00| 1.307.000,00| 0,00| 0,00| | | | LITANO | | | | | | | | | | | | | Produto: aeroporto | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 1.279.000,00| 0,00| 0,00| 72.000,00| 1.207.000,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 2001 1083 | IMPLANTACAO DE UMA AREA RETROPORTUARIA, INDUSTRIAS | | | 120.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | ALFANDEGADAS E POLO TECNOLOGICO | | | | | | | | | | | | | Produto: area retroportuaria | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 120.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 2001 2045 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA | | | 8.379.000,00| 5.664.000,00| 0,00| 2.708.000,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| | | | ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv sec infra-estrut e desenv urbano | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 107.000,00| 0,00| 0,00| 107.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 8.272.000,00| 5.664.000,00| 0,00| 2.601.000,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| | 26 782 | 2001 2046 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DE TRANSITO E | | | 10.690.000,00| 2.033.000,00| 0,00| 8.590.000,00| 67.000,00| 0,00| 0,00| | | | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv dir transito e transporte | | | | | | | | | | | | | | 20 | 01 | 385.000,00| 0,00| 0,00| 385.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 10.305.000,00| 2.033.000,00| 0,00| 8.205.000,00| 67.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 3004 | TRANSPORTE, MOBILIDADE E SISTEMA VIARIO | | | 3.190.000,00| 0,00| 0,00| 120.000,00| 3.070.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------------------------- | | | | | | | | | | | 15 451 | 3004 1089 | ADAPTAR E CRIAR INFRA-ESTRUT. URBANA/EQUIPAMENTOS | | | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | PUBLICOS PARA ATENDER A DEMANDA ECONOMICA. | | | | | | | | | | | | | Produto: equipamentos demanda economica | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 26 782 | 3004 1092 | AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS ADAPTADOS | | | 30.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: fiscalizacao | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 30.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 3004 1093 | ACESSIBILIDADE EM VIAS DE PROPRIOS PUBLICOS | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: assessibilidade | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 3004 1094 | ESTRUTURACAO DA AREA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA P | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | MG | | | | | | | | | | | | | Produto: estruturacao da eng trafego | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 3004 1095 | PROLONGAMENTO DA AV. D. PEDRO | | | 3.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: prolongamento da d. pedro i | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 46 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 14.00.00 SECR.MUN.INFRA-ESTR.E DESENVOLV.URBANO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 02 | 3.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 25.980.000,00| 7.697.000,00| 0,00| 11.479.000,00| 6.804.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 02 | 13.698.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 13.698.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 2.473.000,00| 0,00| 0,00| 72.000,00| 2.401.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 42.151.000,00| 7.697.000,00| 0,00| 11.551.000,00| 22.903.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 14.01.00 - DIR.CONTROLE EDIFICACOES/USO DO SOLO | 26.001.000,00 | 14.02.00 - DIRETORIA DE TRANSITO E TRANSPORTE | 16.150.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 47 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 14.00.00 SECR.MUN.INFRA-ESTR.E DESENVOLV.URBANO | | 14.01.00 DIR.CONTROLE EDIFICACOES/USO DO SOLO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 26.001.000,00 | 15 URBANISMO 21.190.000,00 | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 21.190.000,00 | 2001 INFRAESTRUTURA ESPECIAIS 25.891.000,00 | | | 17 SANEAMENTO 3.432.000,00 | 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 3.432.000,00 | 3004 TRANSPORTE, MOBILIDADE E SISTEMA VIARIO 110.000,00 | | | 26 TRANSPORTE 1.379.000,00 | 781 TRANSPORTE AEREO 1.379.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2001 | INFRAESTRUTURA ESPECIAIS | | | 25.891.000,00| 5.664.000,00| 0,00| 2.841.000,00| 17.386.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------ | | | | | | | | | | | 15 451 | 2001 1015 | MELHORIA DO SISTEMA VIARIO | | | 8.372.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 8.372.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: melhoria sist viario | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.799.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.799.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 5.573.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.573.000,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 2001 1016 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | 1.800.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.800.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: melhoria infra-estrutura urbana | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.800.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.800.000,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 2001 1017 | URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA | | | 1.101.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.101.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: urb orla maritima | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 1.001.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.001.000,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 2001 1018 | CONSTR. INSTAL.DE EQUIP.E OBRAS FAVORECAM O ACESSO | | | 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| | | | DE DEFICIENTES FISICOS AOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS | | | | | | | | | | | | | Produto: constr inst equip obras acesso defic fisi | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 2001 1019 | OBRAS DE DRENAGEM | | | 3.432.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.432.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: obras drenagem | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 3.332.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.332.000,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 2001 1037 | IMPLANTACAO DE OBRAS SERVICOS ORCAMENTO PARTICIPA- | | | 1.214.000,00| 0,00| 0,00| 41.000,00| 1.173.000,00| 0,00| 0,00| | | | TIVO - SEIDU | | | | | | | | | | | | | Produto: impl obras serv orc part - infra-estrutur | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.214.000,00| 0,00| 0,00| 41.000,00| 1.173.000,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 2001 1038 | IMPLANTACAO DE PLANOS COMUNITARIOS MELHORAMENTOS - | | | 87.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 87.000,00| 0,00| 0,00| | | | PCM'S | | | | | | | | | | | | | Produto: impl pl comun melhoramento - pcm's | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 87.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 87.000,00| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 48 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 14.00.00 SECR.MUN.INFRA-ESTR.E DESENVOLV.URBANO | | 14.01.00 DIR.CONTROLE EDIFICACOES/USO DO SOLO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 26 781 | 2001 1082 | IMPLANTACAO E OPERACAO DO AEROPORTO CIVIL METROPO- | | | 1.379.000,00| 0,00| 0,00| 72.000,00| 1.307.000,00| 0,00| 0,00| | | | LITANO | | | | | | | | | | | | | Produto: aeroporto | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 1.279.000,00| 0,00| 0,00| 72.000,00| 1.207.000,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 2001 1083 | IMPLANTACAO DE UMA AREA RETROPORTUARIA, INDUSTRIAS | | | 120.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | ALFANDEGADAS E POLO TECNOLOGICO | | | | | | | | | | | | | Produto: area retroportuaria | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 120.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 2001 2045 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA | | | 8.379.000,00| 5.664.000,00| 0,00| 2.708.000,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| | | | ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv sec infra-estrut e desenv urbano | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 107.000,00| 0,00| 0,00| 107.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 8.272.000,00| 5.664.000,00| 0,00| 2.601.000,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 3004 | TRANSPORTE, MOBILIDADE E SISTEMA VIARIO | | | 110.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 60.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------------------------- | | | | | | | | | | | 15 451 | 3004 1089 | ADAPTAR E CRIAR INFRA-ESTRUT. URBANA/EQUIPAMENTOS | | | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | PUBLICOS PARA ATENDER A DEMANDA ECONOMICA. | | | | | | | | | | | | | Produto: equipamentos demanda economica | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 3004 1093 | ACESSIBILIDADE EM VIAS DE PROPRIOS PUBLICOS | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: assessibilidade | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 14.816.000,00| 5.664.000,00| 0,00| 2.819.000,00| 6.333.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 02 | 9.906.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 9.906.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 1.279.000,00| 0,00| 0,00| 72.000,00| 1.207.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 26.001.000,00| 5.664.000,00| 0,00| 2.891.000,00| 17.446.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 49 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 14.00.00 SECR.MUN.INFRA-ESTR.E DESENVOLV.URBANO | | 14.02.00 DIRETORIA DE TRANSITO E TRANSPORTE | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 16.150.000,00 | 15 URBANISMO 3.050.000,00 | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.050.000,00 | 2001 INFRAESTRUTURA ESPECIAIS 13.070.000,00 | | | 26 TRANSPORTE 13.100.000,00 | 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 13.100.000,00 | 3004 TRANSPORTE, MOBILIDADE E SISTEMA VIARIO 3.080.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2001 | INFRAESTRUTURA ESPECIAIS | | | 13.070.000,00| 2.033.000,00| 0,00| 8.590.000,00| 2.447.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------ | | | | | | | | | | | 26 782 | 2001 1021 | MELHORIA DO SISTEMA TRANSPORTE URBANO - INFRA | | | 2.380.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.380.000,00| 0,00| 0,00| | | | ESTRUTURA VIARIA | | | | | | | | | | | | | Produto: melhoria sist transp urbano - infra-estr | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 394.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 394.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 792.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 792.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 1.194.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.194.000,00| 0,00| 0,00| | 26 782 | 2001 2046 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DE TRANSITO E | | | 10.690.000,00| 2.033.000,00| 0,00| 8.590.000,00| 67.000,00| 0,00| 0,00| | | | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv dir transito e transporte | | | | | | | | | | | | | | 20 | 01 | 385.000,00| 0,00| 0,00| 385.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 10.305.000,00| 2.033.000,00| 0,00| 8.205.000,00| 67.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 3004 | TRANSPORTE, MOBILIDADE E SISTEMA VIARIO | | | 3.080.000,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 3.010.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------------------------- | | | | | | | | | | | 26 782 | 3004 1092 | AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS ADAPTADOS | | | 30.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: fiscalizacao | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 30.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 3004 1094 | ESTRUTURACAO DA AREA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA P | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | MG | | | | | | | | | | | | | Produto: estruturacao da eng trafego | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 3004 1095 | PROLONGAMENTO DA AV. D. PEDRO | | | 3.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: prolongamento da d. pedro i | | | | | | | | | | | | | | 90 | 02 | 3.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 11.164.000,00| 2.033.000,00| 0,00| 8.660.000,00| 471.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 02 | 3.792.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.792.000,00| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 50 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 14.00.00 SECR.MUN.INFRA-ESTR.E DESENVOLV.URBANO | | 14.02.00 DIRETORIA DE TRANSITO E TRANSPORTE | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 1.194.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.194.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 16.150.000,00| 2.033.000,00| 0,00| 8.660.000,00| 5.457.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 51 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 15.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.056.000,00 | 18 GESTAO AMBIENTAL 4.056.000,00 | 542 CONTROLE AMBIENTAL 4.056.000,00 | 3001 GUARUJA VERDE 4.056.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3001 | GUARUJA VERDE | | | 4.056.000,00| 2.304.000,00| 0,00| 1.308.000,00| 444.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------- | | | | | | | | | | | 18 542 | 3001 1022 | PRESERVACAO MELHORIA E RECUPERACAO DA QUALIDADE AM | | | 267.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 267.000,00| 0,00| 0,00| | | | BIENTAL | | | | | | | | | | | | | Produto: preserv melh recuper qualid ambiental | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 67.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 67.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| | 18 542 | 3001 1088 | BANDEIRA AZUL DE PRAIAS E MARINAS | | | 110.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: bandeira azul praias e marinas | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 110.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | 18 542 | 3001 2047 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBI | | | 3.099.000,00| 2.304.000,00| 0,00| 788.000,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| | | | ENTE | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv sec meio ambiente | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 36.000,00| 0,00| 0,00| 36.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 3.063.000,00| 2.304.000,00| 0,00| 752.000,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| | 18 542 | 3001 2072 | SUBVENCOES SOCIAIS A ENTIDADES VINCULADA A SEMAM | | | 360.000,00| 0,00| 0,00| 360.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: subv soc ent vinc semam | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 360.000,00| 0,00| 0,00| 360.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 18 542 | 3001 2171 | AMPLIACAO DAS ACOES DE CONTROLE DE POLUICAO AMBIEN | | | 110.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | TAL | | | | | | | | | | | | | Produto: controle ambiental | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 110.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 18 542 | 3001 2172 | IMPLEMENTACAO DA AGENDA 21 | | | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: implemtacao da agenda | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 18 542 | 3001 2173 | PROMOCAO E ORDENACAO DO PLANTIO DE ARVORES NA CIDA | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | DE | | | | | | | | | | | | | Produto: plantio de arvores | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 3.856.000,00| 2.304.000,00| 0,00| 1.308.000,00| 244.000,00| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 52 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 15.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 4.056.000,00| 2.304.000,00| 0,00| 1.308.000,00| 444.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 15.01.00 - DIR.PARQUES E AREAS VERDES/PROT.AMB. | 4.056.000,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 53 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 15.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 15.01.00 DIR.PARQUES E AREAS VERDES/PROT.AMB. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.056.000,00 | 18 GESTAO AMBIENTAL 4.056.000,00 | 542 CONTROLE AMBIENTAL 4.056.000,00 | 3001 GUARUJA VERDE 4.056.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3001 | GUARUJA VERDE | | | 4.056.000,00| 2.304.000,00| 0,00| 1.308.000,00| 444.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------- | | | | | | | | | | | 18 542 | 3001 1022 | PRESERVACAO MELHORIA E RECUPERACAO DA QUALIDADE AM | | | 267.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 267.000,00| 0,00| 0,00| | | | BIENTAL | | | | | | | | | | | | | Produto: preserv melh recuper qualid ambiental | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 67.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 67.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| | 18 542 | 3001 1088 | BANDEIRA AZUL DE PRAIAS E MARINAS | | | 110.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: bandeira azul praias e marinas | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 110.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | 18 542 | 3001 2047 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBI | | | 3.099.000,00| 2.304.000,00| 0,00| 788.000,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| | | | ENTE | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv sec meio ambiente | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 36.000,00| 0,00| 0,00| 36.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 3.063.000,00| 2.304.000,00| 0,00| 752.000,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| | 18 542 | 3001 2072 | SUBVENCOES SOCIAIS A ENTIDADES VINCULADA A SEMAM | | | 360.000,00| 0,00| 0,00| 360.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: subv soc ent vinc semam | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 360.000,00| 0,00| 0,00| 360.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 18 542 | 3001 2171 | AMPLIACAO DAS ACOES DE CONTROLE DE POLUICAO AMBIEN | | | 110.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | TAL | | | | | | | | | | | | | Produto: controle ambiental | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 110.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 18 542 | 3001 2172 | IMPLEMENTACAO DA AGENDA 21 | | | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: implemtacao da agenda | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 60.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 18 542 | 3001 2173 | PROMOCAO E ORDENACAO DO PLANTIO DE ARVORES NA CIDA | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | DE | | | | | | | | | | | | | Produto: plantio de arvores | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 3.856.000,00| 2.304.000,00| 0,00| 1.308.000,00| 244.000,00| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 54 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 15.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 15.01.00 DIR.PARQUES E AREAS VERDES/PROT.AMB. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 4.056.000,00| 2.304.000,00| 0,00| 1.308.000,00| 444.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 55 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 17.00.00 SECR.MUNICIPAL DOS SERVICOS PUBLICOS | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 45.403.000,00 | 15 URBANISMO 45.403.000,00 | 452 SERVICOS URBANOS 45.403.000,00 | 3001 GUARUJA VERDE 45.053.000,00 | | | | | 3003 GUARUJA SEGURO 350.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3001 | GUARUJA VERDE | | | 45.053.000,00| 5.548.000,00| 0,00| 38.847.000,00| 658.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------- | | | | | | | | | | | 15 452 | 3001 1024 | CONSTRUCAO REFORMA AMPLICAO PROPRIOS PUBLICOS - | | | 334.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 334.000,00| 0,00| 0,00| | | | SESEP | | | | | | | | | | | | | Produto: constr ref ampl propr publicos | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 334.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 334.000,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 3001 1040 | IMPLANTACAO DE OBRAS E SERVICOS ORCAMENTO PARTI- | | | 352.000,00| 0,00| 0,00| 52.000,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| | | | CIPATIVO - SESEP | | | | | | | | | | | | | Produto: impl obras serv orc part - serv publicos | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 352.000,00| 0,00| 0,00| 52.000,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 3001 2056 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DOS SERVICOS | | | 44.257.000,00| 5.548.000,00| 0,00| 38.695.000,00| 14.000,00| 0,00| 0,00| | | | PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv sec serv publicos | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 230.000,00| 0,00| 0,00| 230.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 44.027.000,00| 5.548.000,00| 0,00| 38.465.000,00| 14.000,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 3001 2170 | REDUCAO DO VOLUME DE RESIDUOS SOLIDOS | | | 110.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: reducao de residuos solidos | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 110.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 3003 | GUARUJA SEGURO | | | 350.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 350.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | -------------- | | | | | | | | | | | 15 452 | 3003 1025 | EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: extensao rede iluminacao publica | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 3003 1091 | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO EXISTENTE | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: modernizacao da iluminacao | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 45.403.000,00| 5.548.000,00| 0,00| 38.847.000,00| 1.008.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 45.403.000,00| 5.548.000,00| 0,00| 38.847.000,00| 1.008.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 56 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 17.00.00 SECR.MUNICIPAL DOS SERVICOS PUBLICOS | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 17.01.00 - DIR.CONSTRUCAO E MAN.PROPRIOS MUNICIPAIS | 45.403.000,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 57 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 17.00.00 SECR.MUNICIPAL DOS SERVICOS PUBLICOS | | 17.01.00 DIR.CONSTRUCAO E MAN.PROPRIOS MUNICIPAIS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 45.403.000,00 | 15 URBANISMO 45.403.000,00 | 452 SERVICOS URBANOS 45.403.000,00 | 3001 GUARUJA VERDE 45.053.000,00 | | | | | 3003 GUARUJA SEGURO 350.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3001 | GUARUJA VERDE | | | 45.053.000,00| 5.548.000,00| 0,00| 38.847.000,00| 658.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------- | | | | | | | | | | | 15 452 | 3001 1024 | CONSTRUCAO REFORMA AMPLICAO PROPRIOS PUBLICOS - | | | 334.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 334.000,00| 0,00| 0,00| | | | SESEP | | | | | | | | | | | | | Produto: constr ref ampl propr publicos | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 334.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 334.000,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 3001 1040 | IMPLANTACAO DE OBRAS E SERVICOS ORCAMENTO PARTI- | | | 352.000,00| 0,00| 0,00| 52.000,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| | | | CIPATIVO - SESEP | | | | | | | | | | | | | Produto: impl obras serv orc part - serv publicos | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 352.000,00| 0,00| 0,00| 52.000,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 3001 2056 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DOS SERVICOS | | | 44.257.000,00| 5.548.000,00| 0,00| 38.695.000,00| 14.000,00| 0,00| 0,00| | | | PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | Produto: man serv sec serv publicos | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 230.000,00| 0,00| 0,00| 230.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 44.027.000,00| 5.548.000,00| 0,00| 38.465.000,00| 14.000,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 3001 2170 | REDUCAO DO VOLUME DE RESIDUOS SOLIDOS | | | 110.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: reducao de residuos solidos | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 110.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 3003 | GUARUJA SEGURO | | | 350.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 350.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | -------------- | | | | | | | | | | | 15 452 | 3003 1025 | EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: extensao rede iluminacao publica | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 3003 1091 | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO EXISTENTE | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: modernizacao da iluminacao | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 45.403.000,00| 5.548.000,00| 0,00| 38.847.000,00| 1.008.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 45.403.000,00| 5.548.000,00| 0,00| 38.847.000,00| 1.008.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 58 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 18.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.063.000,00 | 23 COMERCIO E SERVICOS 6.063.000,00 | 695 TURISMO 6.063.000,00 | 2001 INFRAESTRUTURA ESPECIAIS 510.000,00 | | | | | 2002 GERACAO E ATRACAO 5.553.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2001 | INFRAESTRUTURA ESPECIAIS | | | 510.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 500.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------ | | | | | | | | | | | 23 695 | 2001 1084 | CENTRO DE CONVENCOES | | | 510.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 500.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: centro de convencoes | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 510.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 500.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 2002 | GERACAO E ATRACAO | | | 5.553.000,00| 1.489.000,00| 0,00| 3.712.000,00| 352.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------- | | | | | | | | | | | 23 695 | 2002 1026 | CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO DE PROPRIOS PUBLICOS | | | 167.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 167.000,00| 0,00| 0,00| | | | DA SECRETARIA DO TURISMO | | | | | | | | | | | | | Produto: constr ref ampl propr sec do turismo | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 167.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 167.000,00| 0,00| 0,00| | 23 695 | 2002 2057 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DO TURISMO | | | 5.099.000,00| 1.489.000,00| 0,00| 3.510.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv sec turismo | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 288.000,00| 0,00| 0,00| 288.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 4.811.000,00| 1.489.000,00| 0,00| 3.222.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | 23 695 | 2002 2058 | FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO | | | 112.000,00| 0,00| 0,00| 52.000,00| 60.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: fdo mun turismo | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 40.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 32.000,00| 0,00| 0,00| 12.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 03 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 30.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 23 695 | 2002 2167 | PROMOCAO E MARKETING DO GUARUJA COMO DESTINO TURIS | | | 120.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | TICO (LAZER E NEGOCIOS) | | | | | | | | | | | | | Produto: promocao turistica | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 120.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 23 695 | 2002 2168 | INCREMENTO DA AGENDA CULTURAL, GASTRONOMICA, ESPOR | | | 55.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | TIVA E AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | Produto: incremento da agenda cultural, gast esp e | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 55.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 59 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 18.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 5.991.000,00| 1.489.000,00| 0,00| 3.690.000,00| 812.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 02 | 32.000,00| 0,00| 0,00| 12.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 03 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 30.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 6.063.000,00| 1.489.000,00| 0,00| 3.722.000,00| 852.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 18.01.00 - DIR.DESENV.TURISTICOS/PROMOCOES TURIST. | 6.063.000,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 60 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 18.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO | | 18.01.00 DIR.DESENV.TURISTICOS/PROMOCOES TURIST. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.063.000,00 | 23 COMERCIO E SERVICOS 6.063.000,00 | 695 TURISMO 6.063.000,00 | 2001 INFRAESTRUTURA ESPECIAIS 510.000,00 | | | | | 2002 GERACAO E ATRACAO 5.553.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2001 | INFRAESTRUTURA ESPECIAIS | | | 510.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 500.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------ | | | | | | | | | | | 23 695 | 2001 1084 | CENTRO DE CONVENCOES | | | 510.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 500.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: centro de convencoes | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 510.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 500.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 2002 | GERACAO E ATRACAO | | | 5.553.000,00| 1.489.000,00| 0,00| 3.712.000,00| 352.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------- | | | | | | | | | | | 23 695 | 2002 1026 | CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO DE PROPRIOS PUBLICOS | | | 167.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 167.000,00| 0,00| 0,00| | | | DA SECRETARIA DO TURISMO | | | | | | | | | | | | | Produto: constr ref ampl propr sec do turismo | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 167.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 167.000,00| 0,00| 0,00| | 23 695 | 2002 2057 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DO TURISMO | | | 5.099.000,00| 1.489.000,00| 0,00| 3.510.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv sec turismo | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 288.000,00| 0,00| 0,00| 288.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 4.811.000,00| 1.489.000,00| 0,00| 3.222.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | 23 695 | 2002 2058 | FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO | | | 112.000,00| 0,00| 0,00| 52.000,00| 60.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: fdo mun turismo | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 40.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 32.000,00| 0,00| 0,00| 12.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 03 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 30.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 23 695 | 2002 2167 | PROMOCAO E MARKETING DO GUARUJA COMO DESTINO TURIS | | | 120.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | TICO (LAZER E NEGOCIOS) | | | | | | | | | | | | | Produto: promocao turistica | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 120.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 23 695 | 2002 2168 | INCREMENTO DA AGENDA CULTURAL, GASTRONOMICA, ESPOR | | | 55.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | TIVA E AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | Produto: incremento da agenda cultural, gast esp e | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 55.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 61 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 18.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO | | 18.01.00 DIR.DESENV.TURISTICOS/PROMOCOES TURIST. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 5.991.000,00| 1.489.000,00| 0,00| 3.690.000,00| 812.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 02 | 32.000,00| 0,00| 0,00| 12.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 03 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 30.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 6.063.000,00| 1.489.000,00| 0,00| 3.722.000,00| 852.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 62 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 19.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8.177.000,00 | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.177.000,00 | 999 RESERVA DE CONTINTENCIA 8.177.000,00 | 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.177.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 8.177.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------------- | | | | | | | | | | | 99 999 | 9999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 8.177.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: reserva de contingencia | | | | | | | | | | | | | | 99 | 01 | 8.177.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 8.177.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 8.177.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 19.01.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 8.177.000,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 63 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 19.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA | | 19.01.00 RESERVA DE CONTINGENCIA | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8.177.000,00 | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.177.000,00 | 999 RESERVA DE CONTINTENCIA 8.177.000,00 | 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.177.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 8.177.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------------- | | | | | | | | | | | 99 999 | 9999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 8.177.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: reserva de contingencia | | | | | | | | | | | | | | 99 | 01 | 8.177.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 8.177.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 8.177.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 64 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 26.415.000,00 | 01 LEGISLATIVA 26.415.000,00 | 031 ACAO LEGISLATIVA 26.415.000,00 | 4005 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA 26.415.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 4005 | GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA | | | 26.415.000,00| 15.555.000,00| 0,00| 7.630.000,00| 3.230.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------------------ | | | | | | | | | | | 01 031 | 4005 0001 | INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAMARA | | | 2.625.000,00| 2.625.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: inativos e pens da camara | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.625.000,00| 2.625.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 01 031 | 4005 2001 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA | | | 23.790.000,00| 12.930.000,00| 0,00| 7.630.000,00| 3.230.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv camara | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 23.790.000,00| 12.930.000,00| 0,00| 7.630.000,00| 3.230.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 26.415.000,00| 15.555.000,00| 0,00| 7.630.000,00| 3.230.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 26.415.000,00| 15.555.000,00| 0,00| 7.630.000,00| 3.230.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | 26.415.000,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO - FISCAL | | Pagina 65 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL | | 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 26.415.000,00 | 01 LEGISLATIVA 26.415.000,00 | 031 ACAO LEGISLATIVA 26.415.000,00 | 4005 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA 26.415.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 4005 | GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA | | | 26.415.000,00| 15.555.000,00| 0,00| 7.630.000,00| 3.230.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------------------ | | | | | | | | | | | 01 031 | 4005 0001 | INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAMARA | | | 2.625.000,00| 2.625.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: inativos e pens da camara | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.625.000,00| 2.625.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 01 031 | 4005 2001 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA | | | 23.790.000,00| 12.930.000,00| 0,00| 7.630.000,00| 3.230.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: man serv camara | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 23.790.000,00| 12.930.000,00| 0,00| 7.630.000,00| 3.230.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 26.415.000,00| 15.555.000,00| 0,00| 7.630.000,00| 3.230.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 26.415.000,00| 15.555.000,00| 0,00| 7.630.000,00| 3.230.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------